义乌市人民政府稠城街道办事处

2019年度部门决算

一、义乌市人民政府稠城街道办事处概况

（一）部门职责

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令；研究决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2.加强基层党组织建设和基层政权建设；全面加强基层宣传思想文化工作，推进精神文明建设。

3.进一步加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章程开展工作。

4.统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。

5.组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，促进各项社会事业发展。

6.落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；组织开展群众监督和社会监督。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作。

8.整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

9.编制街道财政预（决）算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和股份经济合作社的财务、会计、审计工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府稠城街道办事处部门决算包括：本级决算。

二、义乌市人民政府稠城街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市人民政府稠城街道办事处2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计33,934.74万元，与2018年度相比，收、支总计各增加10771.19万元，增长46.5%。主要原因是：城市有机更新建设、社区基础设施提升改造等项目继续全面实施，增加支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计33,934.74万元；包括财政拨款收入33,930.56万元（其中，一般公共预算6,273.68万元，政府性基金预算27,656.88万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4.18万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计33,934.74万元，其中基本支出3,827.36万元，占11.28%；项目支出30,107.38万元，占88.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计33,930.56万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加15515.19万元，增长84.25%。主要原因是：城市有机更新建设、社区基础设施提升改造等项目继续全面实施，增加支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,273.68万元，占本年支出合计的18.49%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1080.88万元，增长20.81%。主要原因是：一般公共服务类支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,273.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,011.35万元，占48%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出20万元,占0.32%；社会保障和就业（类）支出259.21万元,占4.13%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出25.8万元,占0.41%；城乡社区（类）支出1,831.91万元,占29.2%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出55.41万元,占0.88%；住房保障（类）支出1,070万元,占17.06%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4964.72万元，支出决算为6,273.68万元,完成年初预算的126.36%，主要原因是人员增加、项目经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1685.68万元，支出决算为2210.51万元，完成年初预算的131.13%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为659.78万元，支出决算为799.32万元，完成年初预算的121.15%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的152%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为31.65万元，支出决算为20万元，完成年初预算的63.19%，决算数小于预算数的主要原因部分项目调整，未完成年初预定计划。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为191.33万元，支出决算为191.33万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为76.53万元，支出决算为67.88万元，完成年初预算的88.7%，决算数小于预算数的主要原因经费调整。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为25.8万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1784.18万元，支出决算为1831.91万元，完成年初预算的102.68%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为51.74万元，支出决算为55.41万元，完成年初预算的107.09%，决算数大于预算数的主要原因人员调整，支出增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为457.83万元，支出决算为1070万元，完成年初预算的233.71%，决算数大于预算数的主要原因指标调整，项目支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,827.36万元，其中：

人员经费3,713.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；

公用经费113.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出27,656.88万元，占本年支出合计的81.5%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加14464.3万元，增长109.39%。主要原因是：城市有机更新建设、社区基础设施提升改造等项目继续全面实施。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出27,656.88万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出27,656.88万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11446万元，支出决算为27,656.88万元,完成年初预算的241.63%，主要原因是城市有机更新、社区基础设施提升改造、雨污分流改造项目等继续实施，增加了支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为11446万元，支出决算为27656.88万元，完成年初预算的241.63%，决算数大于预算数的主要原因城市有机更新、社区基础设施提升改造、雨污分流改造项目等继续实施，增加了支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7万元，支出决算为1.98万元，完成预算的28.29%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.42万元，占71.66%，与2018年度相比，增加1.42万元，主要原因是根据外事部门安排的因公出国（境）产生的费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无增减变化，主要原因是未购置公务用车；公务接待费支出决算为0.56万元，占28.34%，与2018年度相比，增加0.56万元，主要原因是接待招商引资等公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为2万元，支出决算为1.42万元。完成预算的71%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为0.56万元，完成预算的11.2%。主要用于公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计40人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.56万元，主要用于公务接待支出。接待40人次，4批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，稠城街道办事处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目6个，共涉及资金1650.76万元，占一般公共预算项目支出总额的67.48%。组织对2019年度雨污分流改造工程、社区基础设施提升改造工程等26个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21696.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的78.45%。

组织对“城乡居民基本医疗保险补助”“城市有机更新建设费用”等32个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1650.76万元，政府性基金预算支出21696.82万元。从评价情况来看，预算管理、预算执行管理、预算监督、存量资金债务管理、效益管理等方面对照评价指标和评分标准，进行了打分和综合评价，稠城街道2019年财政运行综合绩效评价得分为90.2分，评价等级为优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果

稠城街道办事处在2019年度部门决算中反映精品城市建设项目及城市有机更新建设项目绩效自评结果。

精品城市建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2500万元，年中追加2000万元，执行数为4499.67万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是改善小区基础环境，完善城市服务功能，打造高品质和谐宜居城市；二是打造特色街区、小区，提升整体城市形象。发现的问题及原因：一是预期目标设定不够清晰；二是预算调整率较高。下一步改进措施：一是加强预算管理，科学编制预算，促进预算编制和调整科学化、预算执行更精细化，提高财政资金的使用绩效；二是进一步增强预算约束意识，强化综合预算管理。严格控制预算指标追加，提高预算的准确性。

城市有机更新建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1479万元，年中追加2030万元，执行数为3526.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成下车门区块有机更新征收项目，启动秦塘区块有机更新项目；二是提高城市规划质量，使得城市改造区块环境与城市整体环境相一致，促使中心城区功能布局更加完善、生活品质更加优越，打造宜商宜居环境。发现的问题及原因：一是预算调整率较高。下一步改进措施：加强预算编制和调整科学化、预算执行更精细化。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

    无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出113.67万元，比年初预算数减少153.92万元，下降57.52%，主要原因是厉行节约，减少支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2,906.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,906.75万元。授予中小企业合同金额2,906.75万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2,906.75万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，义乌市人民政府稠城街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除上述项目外其他用于体育方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：

24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

附件1.2019年稠城街道决算公开附表.xls