一、义乌市人民政府福田街道办事处概况

（一）部门职责

1、贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令；研究决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2、加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进全面从严治党；推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作；全面加强基层宣传思想文化工作，推进精神文明建设。

3、进一步加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章程开展工作。

4、统筹落实村、社区发展的重大决策和村、社区建设规划，参与辖区公共服务建设规划，配合做好城市有机更新，抓好环境综合整治、生态环境保护等工作，推动辖区健康有序可持续发展。

5、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实教育、科技、人才、文化、体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、残疾人保护等方面相关政策，积极构建公共服务均等化体系，促进各项社会事业发展。

6、落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；统筹协调区域内行政审批服务执法等相关力量，落实辖区内相关行政事务常态化管理，依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

7、指导村民委员会工作，领导社区居委会、业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

8、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

9、动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

10、编制街道财政预（决）算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府福田街道办事处部门决算包括：本级决算。

二、义乌市人民政府福田街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市人民政府福田街道办事处2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计111,401.79万元，与2018年度相比，收、支总计各增加81,752.72万元，增长275.73%。主要原因是：土地出让金返还收入增加，金融商务区二期有机更新征迁费用支出增加，江村棚户区改造项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计111,401.79万元；包括财政拨款收入111,390.48万元（其中，一般公共预算6,947.38万元，政府性基金预算104,443.1万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入11.31万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计111,401.79万元，其中基本支出4,406.93万元，占3.96%；项目支出106,994.87万元，占96.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计111,390.48万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加85,647.46万元，增长332.7%。主要原因是：土地出让金返还收入增加，金融商务区二期有机更新征迁费用支出增加，江村棚户区项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,947.38万元，占本年支出合计的6.24%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1881.81万元，下降21.31%。主要原因是：年初预算减少，项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,947.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,151.2万元，占45.36%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出45万元,占0.65%；社会保障和就业（类）支出324.84万元,占4.68%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出36.1万元,占0.52%；城乡社区（类）支出1,986.58万元,占28.59%；农林水（类）支出1,229.2万元,占17.69%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出174.47万元,占2.51%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,735.82万元，支出决算为6,947.38万元,完成年初预算的103.14%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,399.34万元，支出决算为2,266.63万元，完成年初预算的94.47%，决算数小于预算数的主要原因预算与决算填报口径不一致。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为933.48万元，支出决算为884.57万元，完成年初预算的94.76%，决算数大于预算数的主要原因预算与决算填报口径不一致。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为45.43万元，支出决算为45万元，完成年初预算的99.05%，按年初预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为232.03万元，支出决算为232.03万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为92.81万元，支出决算为92.81万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为36.1万元，完成年初预算的125.63%，决算数大于预算数的主要原因决算、预算统计口径不一致。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1982.01万元，支出决算为1,986.58万元，完成年初预算的100.23%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为645.69万元，支出决算为341.65万元，完成年初预算的52.91%，决算数小于预算数的主要原因统计口径不一致。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为220万元，支出决算为887.55万元，完成年初预算的403.43%，决算数大于预算数的主要原因决算数含上级补助支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为169.03万元，支出决算为174.47万元，完成年初预算的103.22%，决算数大于预算数的主要原因支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,395.62万元，其中：

人员经费3,653.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补贴、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费741.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出104,443.1万元，占本年支出合计的93.75%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加87,529.27万元，增长517.5%。主要原因是：金融商务区二期有机更新征迁及江村棚户区改造项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出104,443.1万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出104,443.1万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为55,675万元，支出决算为104,443.1万元,完成年初预算的187.59%，主要原因是金融商务区征迁补偿支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为25,675万元，支出决算为74,443.1万元，完成年初预算的289.94%，决算数大于预算数的主要原因金融商务区征迁补偿支出增加。

城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地及拆迁补偿支出（项）。年初预算为30,000万元，支出决算为30,000万元，完成年初预算的100%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.5万元，支出决算为1.73万元，完成预算的8.87%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务招待减少，严格按照标准执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.42万元，占82.25%，与2018年度相比，增加1.42万元，增长100%，主要原因是2019年市部门组织赴台考察费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.31万元，占17.75%，与2018年度相比，减少2.27万元，下降87.98%，主要原因是减少公务招待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为10万元，支出决算为1.42万元。完成预算的14.2%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元， 2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为9.5万元，支出决算为0.31万元，完成预算的3.26%。主要用于招商引资、考察团等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计18人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.31万元，主要用于招商引资、考察团等接待支出。接待18人次，3批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，福田街道组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目20个，共涉及资金3,183.16万元，占一般公共预算项目支出总额的47.26%。组织对2019年度城区创建、农村雨污分流等37个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金49,471.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的88.86%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）

福田街道在2019年度部门决算中反映城区、农村垃圾清运保洁及小城镇整治项目绩效自评结果。

城区、农村垃圾清运保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2647万元，执行数为2643万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：一是推动城乡垃圾分类工作开展，美化环境，提升城市形象；二是建设和美乡村，五水共治，群众满意度提高。发现的问题及原因：一是实际支出往往大于预算；二是阶段性、时效性的创建较多，挑战较大。下一步改进措施：节约成本，积极调动群众参与度。

小城镇整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5，330.53万元，执行数为4，810万元，完成预算的90.23%。项目绩效目标完成情况：荷叶塘、下骆宅老旧小区外立面整治、提升工程。提高整体城市形象，打造片区特色。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出741.84万元，比年初预算数增加13.94万元，增长1.92%，主要原因外包服务费用增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额5,865.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,865.45万元。授予中小企业合同金额3,300万元，占政府采购支出总额的56.26%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，福田街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大、政协、政府机关、统计、财政、纪检、商贸、工商、质检、民族、宗教、档案、党委、组织、宣传等所有行政管理事务支出。

16.文化旅游体育与传媒支出:主要指用于文化体育与传媒方面的支出，如体育健身设施支出等。

17.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、自然灾害救助等方面的支出。

18.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理、城乡社区规划、城乡社区公共设施、环境卫生等各项支出。

19.农林水支出：反映政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出。

20. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

2019年福田街道决算公开附表(2).xls