义乌市人民政府江东街道办事处2019年度部门决算

一、义乌市人民政府江东街道办事处概况

（一）部门职责

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

7、指导村、社区工作，促进村、社区建设，提高村、社区自治能力，发挥村、社区作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

12、完成市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府江东街道办事处部门决算包括：江东街道本级决算。

二、义乌市人民政府江东街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市人民政府江东街道办事处2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计88785.99万元，与2018年度相比，收入总计增加51428万元，增长137.66%。主要原因是：青口有机更新地块顺利挂牌出让，土地出让金分成收入增加。

2019年度支出总计112044.61万元，与2018年度相比，支出总计减少9671.48万元，下降7.95%。主要原因是：年度内承担的毛店集聚项目资金比上年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计88785.99万元；包括财政拨款收入88,771.16万元（其中，一般公共预算11,205.86万元，政府性基金预算77,565.3万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入14.83万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计112,044.61万元，其中基本支出5,110.02万元，占4.56%；项目支出106,934.59万元，占95.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入88771.16万元，与2018年度相比，收入总计增加51413.17万元，增长137.62%。主要原因是：青口有机更新地块顺利挂牌出让，土地出让金分成收入增加。

2019年度财政拨款支出112029.78万元，与2018年度相比，支出总计减少9686.31万元，下降7.96%。主要原因是：年度内承担的毛店集聚项目资金比上年减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,365.13万元，占本年支出合计的11.04%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1646.12万元，增长15.36%。主要原因是：社区工作者经费及城管辅助人员购买服务费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,365.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,206.35万元，占34.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出346.18万元,占2.8%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出155.3万元,占1.26%；城乡社区（类）支出2,249.12万元,占18.19%；农林水（类）支出5,147.11万元,占41.63%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出261.07万元,占2.11%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8488.5万元，支出决算为12,365.13万元,完成年初预算的145.67%，主要原因是社保基数调整、人员增资、社区工作者人员经费增加、城乡居民大病医保财政补助增加、城管消防两站两员劳务派遣人员增加、退役军人经费增加等多项经费支出增加，其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2019年年初预算为15万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为2370.42万元，2019年支出决算为2766.66万元，完成年初预算的116.72%，决算数大于预算数的主要原因是年终奖等人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为357.04万元（1194.04），2019年支出决算为1439.7万元，完成年初预算的403.23%，决算数大于预算数主要原因是其他人大事务支出、专项业务活动、信访事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他统计信息事务支出、其他财政事务支出、其他纪检监察事务支出、招商引资、其他群众团体事务支出、其他组织事务支出、其他宣传事务支出、其他统战事务支出、其他共产党事务支出、市场监管执法支出、其他国防支出等决算数合并在此科目内。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2019年年初预算为15万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2019年年初预算为30万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2019年年初预算为45万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。2019年年初预算为200万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2019年年初预算为8万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。2019年年初预算为5万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2019年年初预算为10万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2019年年初预算为55万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2019年年初预算为171万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2019年年初预算为153万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。2019年年初预算为20万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2019年年初预算为90万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。2019年年初预算为20万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。2019年年初预算为30万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）。2019年年初预算为90万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。2019年年初预算为70万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2019年年初预算为50万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2019年年初预算为23万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2019年年初预算为59万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为247.27万元，支出决算为247.27，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为98.91万元，2019年支出决算为98.91万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为155.3万元，决算数大于预算数主要原因是决算数按市财政拨款口径填报，导致预算和决算科目类款项不一致，支出数年末由城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）调整至此。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。2019年年初预算为32万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。2019年年初预算为49万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）。2019年年初预算为12万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2019年年初预算为168万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗机构支出（项）。2019年年初预算为50万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2019年年初预算为50万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。2019年年初预算为256万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

医疗卫生与计划生育支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。2019年年初预算为15万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2019年年初预算为153.1万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2019年年初预算为103万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2019年年初预算为2335.43万元，2019年支出决算2249.12万元，决算数小于预算数主要原因是决算数按市财政拨款口径填报，导致预算和决算科目类款项不一致，部分支出数年末调整至节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2019年年初预算为194万元，支出决算为4197.99万元，完成年初预算的2163.91%，决算数大于预算数主要原因是其他国家安全支出、基层司法业务、其他文化体育与传媒支出、其他人力资源和社会保障管理事务支出、其他民政管理事务支出、在乡复员退伍军人生活补助、其他退役安置支出、农村五保供养支出、其他农村生活救助、其他基层医疗机构支出、其他计划生育事务支出、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、老龄卫生健康事务、城管执法、其他城乡社区管理事务支出、其他交通运输支出、其他国有资产监管支出、其他支持中小企业发展和管理支出、其他商业服务业等支出、安全监管等决算数合并在此科目内。

农林水支出 （类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为949.12万元，决算数大于预算数主要原因是决算数按市财政拨款口径填报，导致预算和决算科目类款项不一致，支出数年末由城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）调整至此。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2019年年初预算为50万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。2019年年初预算为49万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2019年年初预算为10万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2019年年初预算为200万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为240.33万元，2019年支出决算为261.07万元，完成年初预算的108.63%，决算数大于预算数的主要原因是年终奖等人员经费增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2019年年初预算为150万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是决算数合并到农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

预备费，预算中安排的不可预见费。2019年年初预算为139万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是年中预算调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,110.02万元，其中：

人员经费4,920.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费189.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出99,664.65万元，占本年支出合计的88.95%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少11332.43万元，下降10.21%。主要原因是：年度内承担的毛店集聚项目资金比上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出99,664.65万元，主要用于城乡社区（类）支出99,664.65万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为37050万元，支出决算为99,664.65万元,完成年初预算的269%，主要原因是青口有机更新政府购买服务费、东大门开发六个村拆迁补偿等支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2019年年初预算为37050万元，2019年支出决算为99664.65万元，完成年初预算的269%，决算数大于预算数的主要原因是青口有机更新政府购买服务费、东大门开发六个村拆迁补偿等支出增加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为3.42万元，完成预算的36%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，减少公务招待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度一致；公务接待费支出决算为3.42万元，占100%，与2018年度相比，减少0.41万元，下降10.7%，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（3）公务接待费预算数为9.5万元，支出决算为3.42万元，完成预算的36%。主要用于招待、工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待114批次，累计570人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.42万元，主要用于招待、工作餐等支出。接待570人次，114批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江东街道办事处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目25个，共涉及资金5543.31万元，占一般公共预算项目支出总额的76.41%。组织对2019年度青口工业区有机更新（政府购买服务）、义乌东大门开发涉及六个村集聚等46个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金86621.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的86.91%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

义乌市江东街道办事处在2019年度部门决算中反映统计工作经费及三改一拆项目绩效自评结果。

统计工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为184.67万元，完成预算的92.33%。项目绩效目标完成情况：一是完成个体12944家、企业23566家清查工作；二完成企业普查15939家。

三改一拆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为680万元，执行数为658.43万元，完成预算的96.83%。项目绩效目标完成情况：一是拆除东大门金星、青南、西塘等6个村连片拆任务；二是拆除违章建筑20万平方米；三是腾出土地434亩，有利推动新项目建设；四完成大元村桥下空间利用，为周边居民提供休闲场所。发现的问题及原因：一是拆除项目经费报账不够完善。下一步改进措施：一是进一步规范街道范围内三改一拆所需费用的结算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出189.05万元，比年初预算数减少219.85万元，下降53.76%，主要原因是部分支出从项目经费中列支。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额38,803.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38,803.61万元。授予中小企业合同金额38,803.61万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，江东街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于文化方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

26.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

28.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

29.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

30.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置过渡费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套城市基础设施建设支出。

2019年度江东街道决算公开附表.xls