一、义乌市水务局(汇总）概况

（一）部门职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草有关规范性文件。组织编制全市水资源综合规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

3.按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并指导实施，提出中央水利资金、省级财政性水利资金和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全市节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、水库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导黄土丘陵、低丘红壤治理开发。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实市属水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.负责水行政法律法规规章的组织实施，指导协调水事纠纷的处理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站、江堤等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。

12.开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广及对外交流。组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范、定额。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

14.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全的责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监管管理工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利工程管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型，加快推进水利现代化。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市水务局(汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位（包括义乌市水土保持管理中心、义乌市水利水电工程质量与安全管理中心、义乌市水资源管理中心、义乌市水库管理中心、义乌市河湖与水电管理中心和义乌市水文站）决算。

纳入义乌市水务局(汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.义乌市水土保持管理中心

2.义乌市水利水电工程质量与安全管理中心

3.义乌市水资源管理中心

4.义乌市水库管理中心

5.义乌市河湖与水电管理中心

6.义乌市水文站

二、义乌市水务局(汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市水务局(汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计26,413.4万元，与2018年度相比，收、支总计各增加7237.64万元，增长37.74%。主要原因是：城市内河水系激活，美丽城防，长三角中心等项目实施，项目经费增加6670万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计26,401.2万元；包括财政拨款收入26,401.2万元（其中，一般公共预算11,427.06万元，政府性基金预算14,974.14万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计26,401.2万元，其中基本支出1,995.07万元，占7.56%；项目支出24,406.12万元，占92.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计26,413.4万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7237.64万元，增长37.74%。主要原因是：城市内河水系激活，美丽城防，长三角中心等项目实施，年中资金追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,427.06万元，占本年支出合计的43.28%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6012.33万元，下降34.48%。主要原因是：当年机构改革，渔业、渔监、防汛抗旱等职能划转，经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,427.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出151.78万元,占1.33%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出1,424.31万元,占12.46%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出9,850.96万元,占86.21%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8629.29万元，支出决算为11,427.06万元,完成年初预算的132.42%，主要原因是有省级资金增加，用于吴溪、冬青溪、洪巡溪等河道生态治理。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为108.42万元，支出决算为108.42万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.37万元，支出决算为43.37万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1424.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年中省级资金增加1500万元，用于吴溪、冬青溪、洪巡溪等河道生态治理。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为19.37万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的12.91%；决算数小于预算数的主要原因是机构改革，渔业渔监职能划转农业农村局，年初预算指标划转至该局。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1201.27万元，支出决算为1651.33万元，完成年初预算的137.47%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员有变动，经费有追加。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为386.99万元，支出决算为386.63万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因是劳务费按照实际计算支付，有部分结余。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为240万元，支出决算为170万元，完成年初预算的70.83%，决算数小于预算数的主要原因是项目列支调整，其中70万调整到农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为531.93万元，支出决算为365.97万元，完成年初预算的68.80%，决算数小于预算数的主要是原因农田水利标准化示范镇街已基本完成，稽核价小于合同价。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为2435万元，支出决算为2312.05万元，完成年初预算的94.95%，决算数小于预算数的主要是原因山塘维修养护经费已由镇街垫资支付。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有省补资金追加，用于水文标准化管理创建及运行维护、水文站网运行维护及巡测。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）。年初预算为1690万元，支出决算为1306.03万元，完成年初预算的77.28%，决算数小于预算数的主要原因是义乌市农业水价综合改革专项经费、山塘测绘计算及清查系统信息录入经费按合同拨付，未能全部支付完成。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为200.16万元，支出决算为237.81万元，完成年初预算的118.81%，决算数大于预算数的主要是原因人员经费有增加。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为173.70万元，支出决算为107.71万元，完成年初预算的62.01%，决算数小于预算数的主要是原因当年水雨情况相对平稳，支出较少。

农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为6.41万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1592.69万元，支出决算为2600.27万元，完成年初预算的163.26%，决算数大于预算数的主要原因是义乌长三角中心成立，该中心有助于提升义乌生态环境可持续发展，推动长三角生态环境领域标准化制定、环境治理、认证服务等工作，按照共建协议增加开办经费和运行经费1170万元。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为669.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有省级资金增加，用于水库山塘（电站）、河道堤防（水闸）、饮用水工程及水文标准化管理与创建，强塘，农村饮用水等工程。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,995.07万元，其中：

人员经费1,717.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费278.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出14,974.14万元，占本年支出合计的56.72%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加13249.97万元，增长768.48%。主要原因是：一是城市内河水系激活、美丽城防等城市基础建设年中追加经费5500万；二是农村饮用水达标提标等农村基础设施建设加快推进，年初预算资金增加显著。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出14,974.14万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出14,841.06万元,占99.11%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出133.08万元,占0.89%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10020万元，支出决算为14,974.14万元,完成年初预算的149.44%，主要原因是城市内河水系激活、义乌江美丽城防等城市基础建设年中追加经费5500万。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5500万元，决算数大于预算数的主要原因是城市内河水系激活工程已完成建设，义乌江美丽城防开工建设，部分工程完工，年中预算资金追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为10020万元，支出决算为9341.06万元，完成年初预算的93.22%，决算数大于预算数的主要原因是杨宅水轮泵站改造工程已稽核，稽核价小于合同价，该项目预算经费有结余。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为133.08万元，支出决算为133.08万元，完成年初预算的100%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.7万元，支出决算为7.3万元，完成预算的94.81%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格认真贯彻中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《义乌市党政机关厉行节约反对浪费实施细则》等有关规定，加强管理，建立健全长效机制。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是没有人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位已公车改革；公务接待费支出决算为7.3万元，占100%，与2018年度相比，增加0.02万元，增长0.27%，主要原因是当年机构改革，且义乌水利工作相对走在全省前列，周边县市来义学习考察较多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是没有因公出国（境）费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位已公车改革。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为7.7万元，支出决算为7.3万元，完成预算的94.81%。主要用于接待上级部门及兄弟县市来义乌进行重大政策调研、对口工作来义乌考察、学习等来局公务活动接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格认真贯彻中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《义乌市党政机关厉行节约反对浪费实施细则》等有关规定，加强管理，建立健全长效机制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待80批次，累计543人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出7.3万元，主要用于接待上级部门及兄弟县市来义乌进行重大政策调研、对口工作来义乌考察、学习等来局公务活动接待等支出。接待543人次，80批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市水务局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金3715.32万元，占一般公共预算项目支出总额的32.51%。组织对2019年度强塘工程、农村饮用水工程等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10807.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的72.17%。

未组织开展项目部门评价。

组织0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

水务局在2019年度部门决算中反映农村饮用水工程及市级以上河道、市属水库水域保洁（死亡动物尸体打捞）费项目及千万亩十亿方节水工程绩效自评结果。

农村饮用水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5300万元，执行数为5283.17万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村饮用水工程105项，提升10.7万农村人口饮用水条件；二是三年任务两年完成，饮用水工作走在全省前列，金华第一，自动化智能化设备的推广应用及专业化管理得到省里表扬和推广。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村河道治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1164万元，执行数为1164万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对义乌江除双江湖外剩余约33km防洪未达标堤防和南江双江湖上游段堤防开展美丽河湖建设，完成吴溪流域综合治理工程80%以上工程量；二是完成浙中生态主廊道建设，为义乌市民打造了风景优美的生活休闲带。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

千万亩十亿方节水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为158万元，执行数为157.19万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：一是完成城西街道长堰水库东干渠提升改造、牛羊屠宰场项目涉姑塘水库总干渠改造等2个工程尾款支付工作；二是修复我市近年因城镇建设、工业开发而损坏的水利渠系，发展节水高效农业。发现的问题及原因：一是农田灌溉财政转移支付资金取消后，各渠系维修养护资金筹集难度变大，不利于渠系维养工作开展。下一步改进措施：一是建议恢复农田灌溉财政转移支付资金。

3.财政评价项目绩效评价结果。重要山塘除险加固工程、内河水系激活提升工程（2018年续）、美丽城防建设工程（2018年续）等3个项目列入财政重点绩效评价项目，至公开之日财政尚未出评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。2020年4月开展部门整体绩效评价，评价结果良好。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出268.78万元，比年初预算数增加157.97元，增长142.56%，主要原因是因机构改革，根据市政府文件精神，支付水利管理有限公司借入人员劳务费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额781.48万元，其中：政府采购货物支出5.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出775.73万元。授予中小企业合同金额327.62万元，占政府采购支出总额的41.92%。其中，授予小微企业合同金额300万元，占政府采购支出总额的38.39%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，义乌市水务局局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位缴纳养老保险的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位缴纳职业年金的支出。

17、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指生态环保项目提升工程。

18、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指渔业和农业综合管理支出。

19、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指用于行政单位（含事业单位）运转的基本支出。

20、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利业务各项日常开支。

21、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指用于水利工程建设支出。

22、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指用于水利工程前期的规划编制等费用。

23、农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）：指用于农业水价、水资源等方面的综合改革与开发。

24、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水文测报业务支出。

25、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

26、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指农田水利建设支出。

27、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指水利管理方面的支出。

28、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于水库山塘（电站）、河道堤防（水闸）、饮用水工程及水文标准化管理与创建等项目。

29、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指水务集团项目注册资本金支出。

30、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指农村饮用水、杨宅水轮泵站等项目建设支出。

绩效自评表.xls公开表.xls