一、义乌市退役军人事务局概况

（一）部门职责

    1.贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规。

　　2.负责移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

　　3.负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，组织开展退役军人的走访慰问、帮扶解困。

　　4.会同有关部门落实退役军人特殊保障政策。

　　5.组织协调落实移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的保障政策。

　　7.组织指导拥军优属工作。

　　8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护等相关工作。

　　9.组织、协调军地两用人才培训、使用工作。

　　10.贯彻执行退役军人相关法律法规，负责相关政策措施落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

　　11.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　12.职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设。协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，依法依规解决退役军人合理诉求，让军人成为全社会尊崇的职业。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市退役军人事务局部门决算包括：局本级决算。

二、义乌市退役军人事务局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9,781.9万元，与2018年度相比，收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：因单位2019年1月成立，无上年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,781.9万元；包括财政拨款收入9,549.2万元（其中，一般公共预算9,549.2万元，政府性基金预算0万元），占收入合计97.62%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入232.7万元，占收入合计2.38%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,781.9万元，其中基本支出618.72万元，占6.33%；项目支出9,163.18万元，占93.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9,549.2万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：因单位2019年1月才成立，无上年数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,549.2万元，占本年支出合计的97.62%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：因单位2019年1月成立，无上年数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,549.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出9,460.1万元,占99.07%；卫生健康（类）支出89.1万元,占0.93%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,549.2万元，支出决算为9,549.2万元,完成年初预算的100%。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政事务管理支出（项）。2019年年初预算为69.52万元，2019年支出决算为69.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2019年年初预算为6058.63万元，2019年支出决算为6058.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。2019年年初预算为2457.8万元，2019年支出决算为2457.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为618.72万元，2019年支出决算为618.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。2019年年初预算为166.93万元，2019年支出决算为166.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。2019年年初预算为88.5万元，2019年支出决算为88.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。2019年年初预算数为89.1万元，2019年支出决算为89.1万元，完成年初预算数的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出618.72万元，其中：

人员经费459.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、工会经费、临时人员经费、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费158.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：是本单位无政府性基金预算财政拨款。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是因单位2019年1月才成立，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是因单位2019年1月才成立，无上年数；公务接待费支出决算为3万元，占100%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是因单位2019年1月才成立，无上年数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。主要用于业务交流、出席会议、考察调研、执行任务、检查指导、请示汇报等公务接待活动支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14批次，累计241人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3万元，主要用于接待上级部门和相关业务部门。接待241人次，14批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市退役军人事务局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金9,163.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

义乌市退役军人事务局在2019年度部门决算中反映随军家属一次性货币补助和生活补助、2019年移交政府安置的离退休干部调标经费项目自评结果。

随军家属一次性货币补助和生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是帮助驻义部队随军家属更好的创业、就业；二是激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军地建设。发现的问题及原因：因退役军人事务局于2019年1月成立，项目资金预算均为后期预算调整追加。下一步改进措施：结合政策安置计划，精确编制预算指标。

2019年移交政府安置的离退休干部调标经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为187.2万元，执行数为187.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障军队离退休干部生活、维护社会稳定；二是保证了军休人员必须生活来源，促进社会和谐，解决了军队干部后顾之忧。发现的问题及原因：因退役军人事务局2019年成立，项目资金均为后期预算调整。下一步改进措施：实施后续跟踪评价制度，不定期跟踪服务对象征求反馈意见，确保工作取得真正实效。

3.财政评价项目绩效评价结果。双拥综合经费、抚恤优待经费2个项目列入财政重点绩效评价项目，至公开之日财政尚未出评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。未开展重点项目部门评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出158.73万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是因单位2019年1月才成立，无上年数。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额35.21万元，其中：政府采购货物支出35.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的10.79%。其中，授予小微企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的10.79%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，义乌市退役军人事务局本级及所属义乌市退役军人服务中心单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）事务，指主要用于拥军优属。

16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）事务，指主要用于其他退役安置支出。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置支出（项）事务，指主要用于退役士兵安置支出。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置支出（项）事务，指主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出。

义乌市退役军人事务局决算公开附表.xls

义乌市财政支出项目绩效评价自评报告书.xls

义乌市财政支出项目绩效评价自评报告书1.xls