一、义乌市残疾人联合会(汇总)单位概况

（一）主要职能

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

    2.联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

     3.开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

    4.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为我市两个文明建设作出贡献。

    5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

6.协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理

    7.承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关于残疾人优惠政策。

    8.开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

    9.承担市委、市政府及上级业务部门交办的其它工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，义乌市残疾人联合会(汇总)单位部门决算包括：残联本级决算、下属单位义乌市残疾人劳动就业服务所决算和义乌市残疾人康复中心决算。

二、义乌市残疾人联合会(汇总)单位2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市残疾人联合会(汇总)单位2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

     义乌市残疾人联合会(汇总)单位2019年度收、支总计7504.84万元，本年收入7491.6万元，年末结转和结余13.24万元。与2018年相比，收、支总计增加1137.61万元，增长17.87%。主要原因是：2016年12月市政府下发的义政发[2016]55号文件《关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》，每年根据我市低保标准调整了残疾人补助标准。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计7491.6万元，占总收入99.79%，包括财政拨款收入7491.6万元（其中，一般公共预算7397.1万元，政府性基金预算94.5元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计7491.6万元，其中基本支出771.18万元，占 10.29%；项目支出6720.42万元，占89.71%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出7366.1万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出31万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出94.5万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出729.45万元，日常公用支出41.72万元，项目支出6720.43万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出7397.1万元，政府性基金预算支出94.5万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     义乌市残疾人联合会(汇总)单位2019年度财政拨款收、支总计7504.84万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加1137.61万元，增长17.87%。主要原因是：根据2016年12月市政府下发的义政发[2016]55号文件《关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》，调整了残疾人补贴制度和补助标准。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

义乌市残疾人联合会(汇总)单位2019年度一般公共预算财政拨款支出7397.1万元，占本年支出合计的98.74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1500.12万元，增长25.44%。主要原因是：2016年12月市政府下发义政发[2016]55号文件《关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》，调整了残疾人补贴制度和补助标准。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

义乌市残疾人联合会(汇总)单位2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6153.29万元，支出决算为7397.1万元,完成年初预算的120.21%，主要原因是追加了残疾人三项补贴支出888.26万元和代缴行政事业单位残保金180万元等。其中：

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为45.36万元，2019年支出决算为45.36万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年年初预算为18.14万元，2019年支出决算为18.14万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业(款)行政运行(项)2019年年初预算为315.88万元，2019年支出决算为398.75万元，完成年初预算的126.24%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加奖金等支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2019年年初预算为639.25万元，2019年支出决算为633.51万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则、严格把关各项经费支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2019年年初预算为340.98万元，2019年支出决算为355.96万元，完成年初预算的104.39%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了部分省补资金支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为834万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为年中增加的省补资金。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019年年初预算为4793.68万元，2019年支出决算为5080.37万元，完成年初预算的105.98%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了残疾人三项补贴资金。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为31万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为年中追加的东西部扶贫和对口支援帮扶工作经费31万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

义乌市残疾人联合会(汇总)单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出771.18万元，其中：

人员经费729.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利；

    公用经费41.72万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2019年年初预算为61万元，2019年支出决算为94.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有省补政府性基金拨入。

（八）2019年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.74万元，完成预算的58%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.74万元，完成预算的58%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则、严格把控招待费的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年增加0.24万元，增加16%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数一致。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2019年度公务接待费决算1.74万元，比上年决算数增加16%。主要用于接待上级残联等支出。增加的主要原因是招待费基数较小，多接待一批次就有浮动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次，累计131人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2019年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数一致。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金6393.5万元，占一般公共预算项目支出总额的96.49%。组织对2019年度残疾儿童康复补助 、残疾人医疗补助等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金94.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评情况（至少公开两个项目绩效自评结果，附绩效自评表）：

(1)残疾人三项补贴：按照义政发[2016]55号《关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》的精神，为我市残疾人发放困难生活补贴、重度护理补贴和老龄生活补贴。减轻了残疾人的生活困难，减少残疾人家庭支出，让残疾人真实感受到政府对弱势群体的关怀。项目预算数为5258.26万元，执行数为5258.26万元，自评结果为优秀。

(2)残疾人意外伤害保险：根据义乌市残联、义乌市财政局联合下发的义残〔2015〕8号《义乌市残疾人意外伤害保险实施办法》文件，为我市持证残疾人投保意外伤害险，为他们多提供一份社会保障，体现了党和政府对残疾人的关心和关爱。该项目预算数为190万元，执行数为189.79万元，自评结果为优秀。

未组织部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。

（3）财政评价项目绩效评价结果（如有）

无

（4）部门评价项目绩效评价结果。

见附件

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2019年度残联本级及所属两个事业单位的机关运行经费一般公共预算支出771.17万元，比上年度增加87.28万元，增长12.76%，主要原因是人员正常工资晋升等原因造成经费增加。

 2.政府采购支出情况

 2019年度残联本级及所属各单位政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2019年12月31日，残联本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指机关事业单位基本养老保险缴费。

　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指机关事业单位职业年金缴费。

　14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）指用于行政单位的运行的经费。 

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）指用于事业单位的运行及残疾人各类康复补助的经费。 

16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）指市残疾人劳动就业服务所人员和办公经费以级用于残疾人无偿扶助、教育补助、个体户养老保险和基本医疗保险补助等项目。

17.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指残疾人三项补贴、村（社区）公益性岗位补贴、机关事业单位上缴残保金、残疾人意外伤寒团体险、残疾人文体活动、残疾人救济款等项目经费。

2019年度残联项目绩效自评汇总表.xls

义乌市残联2019年决算公开附表.xls