一、中共义乌市委政法委员会概况

（一）部门职责

1.深入贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一政法各单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。推动完善和落实政治轮训、政治督察、执法监督、纪律作风督查等工作制度。

2.深入贯彻上级党委、市委的决定，对全市政法工作作出统筹规划和总体部署，全面推进平安义乌、法治义乌建设，统筹推进数字政法、信息共享，深化智能化建设。承担市委建设平安义乌领导小组办公室的日常工作。

3.了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析全市社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大涉稳突发事件。

4.加强对全市政法工作的督查，牵头协调和统筹推进基层治理体系建设。

5.组织开展政法领域的调查研究，拟订全市政法工作的目标任务、重大政策和重大措施。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.支持和监督政法各单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策，党中央重大决策部署和国家法律法规的情况。

8.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设。领导管理市法学会和反邪教协会。

9.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共义乌市委政法委员会部门决算包括：政法委本级决算（下属事业单位法学会秘书处未独立核算）。因机构改革，原市委610办部分职能划入市委政法委，决算数据并入政法委决算。

纳入中共义乌市委政法委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：市委政法委

二、中共义乌市委政法委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共义乌市委政法委员会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计575.14万元，与2018年度相比，收、支总计各增加268.61万元，增长90.65%。主要原因是：因机构改革，原市委610办部分职能及人员调整到市委政法委，人员经费及特别业务经费划入政法委；第十六届长三角法学论坛、金华政法系统比学赶超现场会在义召开，会议费增加；扫黑除恶专项斗争经费支出；政法委在职人员年终奖预发支出等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计564.92万元；包括财政拨款收入564.92万元（其中，一般公共预算564.92万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计564.92万元，其中基本支出309.07万元，占54.71%；项目支出255.85万元，占45.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计575.14万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加268.61万元，增长90.65%。主要原因是：因机构改革，原市委610办部分职能及人员调整到市委政法委，人员经费及特别业务经费划入政法委；第十六届长三角法学论坛、金华政法系统比学赶超现场会在义召开，会议费增加；扫黑除恶专项斗争经费支出；政法委在职人员年终奖预发支出等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出564.92万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加268.61万元，增长90.65%。主要原因是：因机构改革，原市委610办部分职能及人员调整到市委政法委，人员经费及特别业务经费划入政法委；第十六届长三角法学论坛、金华政法系统比学赶超现场会在义召开，会议费增加；扫黑除恶专项斗争经费支出；政法委在职人员年终奖预发支出等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出564.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出555.35万元,占98.31%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出9.56万元,占1.69%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.48万元，支出决算为564.92万元,完成年初预算的269.68%，主要原因是：因机构改革，原市委610办部分职能及人员调整到市委政法委，人员经费及特别业务经费划入政法委；第十六届长三角法学论坛、金华政法系统比学赶超现场会在义召开，会议费增加；扫黑除恶专项斗争经费支出；政法委在职人员年终奖预发支出等。

其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的390.29%，决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，原市委610办部分职能及人员调整到市委政法委，人员经费划入政法委。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的390.00%，决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，原市委610办部分职能及人员调整到市委政法委，人员经费划入政法委。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为118.19万元，支出决算为299.51万元，完成年初预算的253.41%，决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，原市委610办部分职能及人员调整到市委政法委，行政运行经费决算数据并入政法委决算，政法委在职人员年终奖预发支出等。

公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为62.50万元，决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，原市委610办部分职能调整到市委政法委，特别业务费调整到市委政法委。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为88.84万元，支出决算为180.39万元，完成年初预算的203.05%，决算数大于预算数的主要原因：第十六届长三角法学论坛会议费预算10万元；扫黑除恶专项斗争经费支出预算110万元，并调减平安工作经费、综治工作经费20万元。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.96万元，决算数大于预算数的主要原因：金华市委政法委员会全体（扩大）会议暨金华市政法系统比学赶超现场会会议在义乌召开，新增会议费12.96万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出309.07万元，其中：

人员经费268.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障和就业支出等；

公用经费40.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少31万元，下降100%。主要原因是：2019年财政未安排政府性基金预算项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.23万元，原市委610办2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.95万元，合计6.18万元，支出决算为6.16万元，完成预算的99.68%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：接待标准降低，厉行节约公务接待费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为6.16万元，占100%，与2018年度相比，增加0.68万元，增长12.41%，主要原因是:因机构改革，原市委610办部分职能划入市委政法委，公务接待费预算相应调整到市委政法委。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为6.18万元，支出决算为6.16万元，完成预算的99.68%。主要用于接待省、金华市领导来义检查、督查、指导工作用餐，其它县市区来义学习、考察等工作用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是：接待标准降低，厉行节约公务接待费开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待37批次，累计458人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出6.16万元，主要用于接待省、金华市领导来义检查、督查、指导工作用餐，其它县市区来义学习、考察等工作用餐等支出。接待458人次，37批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市委政法委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金113.86万元，占一般公共预算项目支出总额的44.50%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

市委政法委在2019年度部门决算中反映综治、平安、维稳等3个二级项目绩效自评结果，原市委610办决算中反映无邪市创建、人员防控、基层基础建设等3个二级项目绩效自评结果。

平安工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为21万元，执行数为20.86万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：“平安义乌”创建达标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

综治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过基层网格开展基层信息采集、巡查走访、问题处置、疑难事项上报等工作，尽量把矛盾化解在基层；二是通过技术手段，实现义乌基层社会治理综合信息系统与省平安建设信息系统数据共通、共享；三是矛盾纠纷化解平台多元化、保障人民防线、铁路护路工作顺利开展；四是扫黑除恶专项工作打击力度加大，法律宣传工作进展有序；五是开展涉法涉诉信访案件办理、案件评查、诉源治理等工作，进一步规范政法单位执法司法活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

维稳工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：维护全市总体安全稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

无邪市创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为31.86万元，执行数为30.68万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：一是组织防范处理邪教问题领导小组各成员单位和各镇街开展无邪教市、镇街、村居三级联创；二是重点抓好反邪教宣传教育、基础设施建设、邪教重点人员防控、转化和案件打击治理等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人员防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.3分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12万元，执行数为10.88万元，完成预算的90.67%。项目绩效目标完成情况：开展反邪教秘密力量建设和涉邪教人员情况调查，管控涉邪教重点人员等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基层基础建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设一座反邪教警示教育主题公园；二是对已建成的反邪教警示教育基地设施进行更新完善；三是对各村（社区）“一墙一窗“进行完善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）：政法委无财政绩效评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。政法委无部门绩效评价项目。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出40.6万元，比年初预算数减少13.98万元，下降2.56%，主要原因是厉行节约开支，公用经费支出减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额6.99万元，其中：政府采购货物支出6.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.99万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，市委政法委本级及所属各单位账面上共有车辆5辆，实际：无。因时间久远，无法核销。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、账面其他用车5辆,实际：无。因时间久远，无法核销。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金缴费支出。

17.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政、事业、雇员等人员经费、日常公用经费支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指反邪市创建、人员防控、基层基础建设等专项业务经费。

19.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指平安、综治、维稳、专项业务培训、设备购置等专项业务经费。

20.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指金华市委政法委员会全体（扩大）会议暨金华市政法系统比学赶超现场会专项会议费支出。

附件：

政法委2019度年决算公开附表.xls

政法委2019年度绩效自评汇总.xls