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    11330782MB19128378/2020-310649

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    市医疗保障局

  • 成文日期:

    2020-09-02

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市医疗保障局(汇总)2019年度部门决算
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发布时间:2020-09-02 15:55

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一、义乌市医疗保障局(汇总)概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定,拟订医疗保障相关政策、规划、标准。

2.组织拟定并实施义乌市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度。

3.组织制定并实施医疗保障基金监督管理实施办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革,承担全市医疗保障基金监督管理相关工作。

4.组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策,建立动态调整机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

5.制定药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施,建设并维护药品、医用耗材招标采购平台。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。深化全市医疗保障“最多跑一次”改革,完善统一的基本医疗保险制度和大病保险制度,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,推进“智慧医保”建设,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接,发挥医保杠杆作用、推动建立市场主导的社会医药价格形成机制,不断提高医疗保障水平,更好保障人民群众就医需求,进一步提高医保资金使用绩效,确保实现医保资金可负担、能持续。

10.与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制。在市卫健局的牵头下,协同推进医疗卫生服务共同体建设。共同推进“三医联动”改革,加快推进医保与医疗、医药数据互联互通,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)机构设置

从预算单位构成看,义乌市医疗保障局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算

纳入义乌市医疗保障局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 局本级

2. 局属市医疗保障中心

二、义乌市医疗保障局(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表

三、义乌市医疗保障局(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,954.76万元,义乌市医疗保障局为2019年新增单位,无2018年度数据。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,949.47万元;包括财政拨款收入3,949.47万元(其中,一般公共预算3,558.19万元,政府性基金预算391.27万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,949.47万元,其中基本支出1,081.2万元,占27.38%;项目支出2,868.26万元,占72.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,954.76万元,义乌市医疗保障局为2019年新增单位,无2018年度数据。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,558.19万元,占本年支出合计的90.09%。义乌市医疗保障局为2019年新增单位,无2018年度数据。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,558.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出993.77万元,占27.93%;卫生健康(类)支出2,564.43万元,占72.07%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3600.81万元,支出决算为3,558.19万元,完成年初预算的98.82%,主要原因是厉行节约,业务经费支出减少1名工作人员退休其中:

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为845.17万元,支出决算为844.06万元,完成年初预算的99.87%,决算数基本等于预算数。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为78.02万元,支出决算为77.23万元,完成年初预算的98.99%,决算数基本等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为46.82万元,支出决算为43.75万元,完成年初预算的93.44%,决算数小于预算数的主要原因1名工作人员退休

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为18.73万元,支出决算为18.73万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务支出(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为57万元,支出决算为57万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为2150万元,支出决算为2117.64万元,完成年初预算的98.49%,决算数小于预算数的主要原因企业退休人员实际体检率比预算时较低

卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)年初预算为215.12万元,支出决算为215.12万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事业(款)行政运行(项)年初预算为179.95万元,支出决算为174.67万元,完成年初预算的97.06%,决算数于预算数的主要原因是厉行节约,业务经费支出减少

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,081.2万元,其中:

人员经费986.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金;

公用经费94.4万元,主要包括:办公费、邮费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳费、委托业务费、工会费、福费、其他通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出391.27万元,占本年支出合计的9.91%。义乌市医疗保障局为2019年新增单位,无2018年度数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出391.27万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出391.27万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为759.07万元,支出决算为391.27万元,完成年初预算的51.55%,主要原因是医疗费用报销结算顺序更改,医疗救助为最后兜底,支出额减少其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为756万元,支出决算为388.20万元,完成年初预算的51.35%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因医疗费用报销结算顺序更改,医疗救助为最后兜底,支出额减少

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)年初预算为3.07万元,支出决算为3.07万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.4万元,支出决算为4.77万元,完成预算的88.33%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节俭开支

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,公务接待费支出决算为4.77万元,占100%,义乌市医疗保障局为2019年新增单位,无2018年度数据。

具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数预算数0的主要原因是无因公出国(境)

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数预算数0的主要原因是无公务用车购置及运行维护费

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为5.4万元,支出决算为4.77万元,完成预算的88.33%。主要用于接待上级部门和相关业务部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是节俭开支全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36批次,累计374人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出4.77万元,主要用于接待国内兄弟单位来访调研。接待374人次,36批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,义乌市医疗保障局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金2217.80万元,占一般公共预算项目支出总额的89.54%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

义乌市医疗保障局在2019年度部门决算中反映义乌市智慧医保综合标准化国家试点经费及长期护理保险技术咨询费项目绩效自评结果。

义乌市智慧医保综合标准化国家试点经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀。项目全年预算数为10.8万元,执行数为10.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:试点项目以91.5的高分顺利通过国标委验收,搭建起包含服务通用基础标准39条、服务保障标准43条,服务提供标准41条共计123条的智慧医保服务标准体系。国标委验收组一致认为,该试点为政府部门在政务服务及社会保障领域探索标准化建设提供了宝贵经验,充分发挥了标准化试点的示范效应。9月17日,金华市医保经办能力提升义乌现场会召开,总结推广义乌市标准化国家试点做法。发现的问题及原因:。下一步改进措施:

长期护理保险技术咨询费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:制定长护保险管理标准,形成全省可推广可复制的义乌样本。发现的问题及原因:。下一步改进措施:

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。医疗保障中心“财政列支人员医疗费用支出”列为财政抽查复评项目,截止决算公开日,财政评价结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果。义乌市医疗保障局未组织开展部门项目绩效评价

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出94.4万元,比年初预算数增减少3.15万元,下降3.23%,主要原因是厉行节约,经费支出有所减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额17万元,其中:政府采购货物支出17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,义乌市医疗保障局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指用于单位人员支出、日常公用支出。

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):指用于医保业务短信费。

17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指用于义乌市智慧医保综合标准化国家试点经费、大病保险及长护保险工作经费、公务招待费、业务资料印制及办公易耗品、稽核工作经费、最多跑一次改革工作经费、长期护理保险技术咨询费等各项业务经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于局机关及局属单位基本养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于局机关及局属单位职业年金缴费支出。

20.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务支出(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指用于省补医保信息化工作经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指用于企业退休人员2年一次体检费、财政列支人员医疗费用支出。

22.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):指用于医疗救助。

23.卫生健康支出(类)医疗保障管理事业(款)行政运行(项):指用于局本级人员支出、日常公用支出、办公设备新增、公务招待费、两定机构第三方审计、药品采招工作经费、法律顾问费。

24.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指用于医疗救助。

25.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项):指用于医疗救助。

义乌市医疗保障局2019年自评(汇总)表.xls义乌市医疗保障局2019年决算公开附表.xls