义乌市教育局2017年部门预算

一、义乌市教育局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设。研究全市教育改革与发展的重大问题并开展指导监督。

2.组织制定全市教育事业的发展规划，负责编制中长期教育事业发展计划和年度计划，拟订全市教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，组织、协调教育规划、计划的实施。

3.综合管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、高等教育、特殊教育等工作；推进基础教育均衡发展和促进教育公平；负责全市教育督导与评估。

4.统筹规划、协调、推进教育体制和办学体制改革。指导学校内部管理体制改革，理顺教育系统内部与外部的关系。

5.统筹管理本部门教育经费。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况。协同有关部门审核学校及其他教育机构的收费项目和标准。

6.负责全市的教师工作，组织实施教师资格制度，组织指导各级各类学校教师培训工作；参与核定学校编制；参与制定教职工工资制度等人事政策；组织、指导教育系统人才队伍建设和专业技术人员职务评聘工作；做好全市中小学及教育机构干部的培养、教育和任用，统筹实施区域内教师管理等工作。

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育、国防教育、安全教育、法律教育等工作。

8.负责全市语言、文字工作。

9.归口管理全市的学历教育、考试及学历证书管理工作。

10.负责全市教育科学研究，指导全市教育信息化工作。

11.负责法律规定的有关教育行政的执法工作。

12.统筹管理全市教育方面的国际交流与合作、来义外籍教师和学生的管理。

13.管理所属各级各类学校和事业单位，指导有关教育学会、协会等社团组织工作。

14.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，在本行业发展规划中编制安全生产方面内容，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；组织实施有利于安全生产的产业政策和技术标准，定期分析行业安全生产形势，提出有针对性的安全防范措施，加强行业安全生产规章制度建设，引导生产经营单位应用先进、成熟、安全的工艺技术和设备，提高行业安全生产水平；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查，定期组织开展行业安全生产考核，表彰先进，总结交流经验。

15.承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，教育局部门预算包括：局本级预算、公办幼儿园6所、小学教育学校61所、初中教育学校19所、普通高中教育学校9所、职业高中教育2所、特殊教育学校1所和教育机构6所，共计105个预算单位。

     二、教育局2017年部门预算安排情况说明
　　（一）2017年收支预算情况的总体说明
　　按照综合预算的原则，教育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。教育部门2017年收支总预算  203820万元。

（二）收入预算情况说明
　　教育部门2017年收入预算203820万元，其中：一般公共预算拨款收入195533万元，占95.93%；政府性基金收入200万元，占0.1%；专户资金5083万元，占2.49%；上级补助收入2145万元，占1.05%；上年结转859万元，占0.42%。

　　（三）支出预算情况说明
　　教育部门2017年支出预算203820万元。

1.按支出功能分类，包括教育管理事务支出1079万元，普通教育支出157190万元，职业教育支出7392万元，成人教育支出482万元，广播电视教育支出585万元，特殊教育支出764万元，教师进修及干部继续教育支出3900万元，教育费附加安排的支出8324万元，列收列支教育支出169万元，其他教育支出330万元，行政事业单位离退休23387万元，彩票公益金安排的支出218万元。

2.按支出用途分类，基本支出共计173421万元，其中人员支出152961万元、日常公用支出20408万元、个人交通补贴33万元；项目支出30399万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

教育部门2017年当年财政拨款收支总预算195733万元。包括：一般公共预算拨款收入195533万元、政府性基金收入 200万元；支出包括：教育支出172146万元、社会保障和就业支出23387万元、其它支出200万元。

（五）一般公共预算拨款情况说明

    1.一般公共预算拨款规模变化情况

教育部门2017年一般公共预算拨款196341万元，比2016年执行数（2016年为206280万元）减少9939万元，主要是2017年部分支出项目在财政专户及省补资金中列支。

2.一般公共预算拨款结构情况

    教育支出172954万元，占88.09%；社会保障和就业支出23387万元，占11.91 %。

    3.一般公共预算拨款具体使用情况

2017年部门预算中，一般公共预算拨款196341万元用于以下方面：

（1）2050101行政运行441万元，主要用于局本级人员和日常公用支出。

（2）2050199其他教育管理事务支出638万元，主要用于教育局的新教师公开招考、体育智能测试设备、招商引资、职称评定、教师资格认定等以及教管中心、教育监察大队的人员和日常公用支出等。
    （3）2050201学前教育6267万元，主要用于6所幼儿园学校的人员、日常公用支出。

（4）2050202小学教育68759万元，主要用于61所小学学校的人员、日常公用支出。

（5）2050203初中教育39312万元，主要用于19所初中学校的人员、日常公用支出。

（6）2050204高中教育22721万元，主要用于9所高中学校的人员、日常公用支出。

（7）2050299其他普通教育15068万元，主要用于免费义务教育、购买服务岗位经费、代产假临时人员经费、教育资助政策兑现等及科教中心的在职人员经费等。

（8） 2050304职业高中教育支出7392万元，主要用于2所职业高中学校的人员支出。

（9）2050499其他成人教育482万元，主要用于市民大学的人员、日常公用支出。

（10）2050501广播电视学校465万元，主要用于电大的人员、日常公用支出和自学考试考务费用。

（11）2050701特殊学校教育764万元，主要用于星光实验学校的人员、日常公用支出。

（12）2050801教师进修2505万元，主要用于教师研修院的人员、日常公用支出和教师继续教育、学时培训等支出。

（13） 2050905中等职业学校教学设施199万元，主要用于2所职业高中的教学设施购置支出。

（14） 2050999 其他教育费附加安排的支出7606万元，主要用于教育系统的民办学校扶助资金、设备购置及2所中职学校的公用经费支出等。

（15）2050902和2050904农村和城市中小学教学设施支出5万元，用于王宅小学和香山小学的教学设备购置。

（16） 2059999其他教育支出330万元，主要用于校园文化艺术节经费、教育网租赁费、莲都区教育对口支援经费、中小学各类体育比赛经费、普通话测试专项经费等。

（17）2080505机关事业单位基本养老保险缴费16705万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（18）2080506机关事业单位职业年金缴费6682万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

    （六）一般公共预算基本支出情况说明

教育部门2017年一般公共预算基本支出169366万元，其中：

1.人员经费152961万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费16353万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

3.定额车辆经费17万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴33万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费2万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。

   （七）政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况

    2017年政府性基金预算拨款219万元，比2016年执行数（2016年为2267万元）减少2048万元，主要是2017年教育部门基本建设项目及考试考务费未在政府性基金预算拨款中列支。

2.政府性基金预算拨款结构情况

    政府性基金预算拨款219万元，全部用于其他支出中的体育事业彩票公益金支出。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况

2296003用于体育事业的彩票公益金支出219万元，主要用于体育设施开放补充公用经费的支出。

（八）2017年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要，2017年教育系统出国经费控制在120万元，在学校公用经费或教师培训经费中列支，出国经费预算与上年持平。主要用于教育部门下属单位等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算127.27万元，比上年预算下降6.42 %。其中：国内公务接待支出127.27万元，主要用于接待上级及兄弟单位教育教学活动等支出。

3.公务用车购置及运行费：2017年初公务用车保有量30辆，安排公务用车购置及运行费90万元，比上年下降30.77 %，下降的主要原因是2017年度无车辆购置费用。其中：公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用）。公务用车运行费支出90万元，车均运行费 3万元，主要用于公务用车保有辆30辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年教育局本级、教育研修院、电大、市民大学、教育管理服务中心、义乌中学、稠州中学、实验小学、宾王幼儿园等104个下属单位的机关运行经费财政拨款预算20425万元。

2.政府采购情况

2017年教育部门各单位政府采购预算总额4852万元，其中：政府采购货物预算2582万元、政府采购服务预算2270万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，教育局及所属各预算单位共有车辆30辆，全部属于一般公务用车车辆。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2017年教育局本级有教育资助政策兑现、民办学校扶助资金等2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4064.48万元；市民大学有各类培训经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款161万元。

三、名词解释

     1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

  6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：义乌市教育部门2017年预算公开表

2017年3月13日