一、义乌市教育局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设。研究全市教育改革与发展的重大问题并开展指导监督。

2.组织制定全市教育事业的发展规划，负责编制中长期教育事业发展计划和年度计划，拟订全市教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，组织、协调教育规划、计划的实施。

3.综合管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、高等教育、特殊教育等工作；推进基础教育均衡发展和促进教育公平；负责全市教育督导与评估。

4.统筹规划、协调、推进教育体制和办学体制改革。指导学校内部管理体制改革，理顺教育系统内部与外部的关系。

5.统筹管理本部门教育经费。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况。协同有关部门审核学校及其他教育机构的收费项目和标准。

6.负责全市的教师工作，组织实施教师资格制度，组织指导各级各类学校教师培训工作；参与核定学校编制；参与制定教职工工资制度等人事政策；组织、指导教育系统人才队伍建设和专业技术人员职务评聘工作；做好全市中小学及教育机构干部的培养、教育和任用，统筹实施区域内教师管理等工作。

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育、国防教育、安全教育、法律教育等工作。

8.负责全市语言、文字工作。

9.归口管理全市的学历教育、考试及学历证书管理工作。

10.负责全市教育科学研究，指导全市教育信息化工作。

11.负责法律规定的有关教育行政的执法工作。

12.统筹管理全市教育方面的国际交流与合作、来义外籍教师和学生的管理。

13.管理所属各级各类学校和事业单位，指导有关教育学会、协会等社团组织工作。

14.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，在本行业发展规划中编制安全生产方面内容，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；组织实施有利于安全生产的产业政策和技术标准，定期分析行业安全生产形势，提出有针对性的安全防范措施，加强行业安全生产规章制度建设，引导生产经营单位应用先进、成熟、安全的工艺技术和设备，提高行业安全生产水平；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查，定期组织开展行业安全生产考核，表彰先进，总结交流经验。

15.承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，教育局部门预算包括：局本级预算、公办幼儿园6所、小学教育学校62所、初中教育学校18所、普通高中教育学校9所、职业高中教育2所、特殊教育学校1所和教育机构5所，共计104个预算单位。

     二、教育系统2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于教育系统2019年收支预算情况的总体说明
　　按照综合预算的原则，教育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。教育部门2019年收支总预算293322.99万元。

（二）关于教育系统2019年收入预算情况说明
　　教育部门2019年收入预算293322.99万元，其中：一般公共预算拨款收入290059.49万元，占98.89%；政府性基金收入1110万元，占0.38%；专户资金613万元，占0.21%；上级补助收入626.58万元，占0.21%；上年结转913.92万元，占0.31%。

　　（三）关于教育系统2019年支出预算情况说明
　　教育部门2019年支出预算293322.99万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出266000.22万元，教育支出中其中教育管理事务支出8546.47万元、普通教育支出232387.63万元、职业教育支出13270.91万元、成人教育支出2.33万元、广播电视教育支出1261.9万元、特殊教育支出989.33万元、进修及培训支出2921.52万元、教育费附加安排的支出666.38万元、列收列支教育支出76.6万元、其他教育支出5877.13万元；社会保障和就业支出26212.11万元；其他支出1110.66万元。

2.按支出用途分类，基本支出共计243230.41万元，其中人员支出219681.55万元、日常公用支出23473.31万元、个人交通补贴11.34万元；项目支出50092.58万元。

（四）关于教育系统2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

教育部门2019年当年财政拨款收支总预算291169.49万元。包括：一般公共预算拨款收入290059.49万元、政府性基金收入1110万元；支出包括：教育支出263847.38万元、社会保障和就业支出26212.11万元、其它支出1110万元。

（五）关于教育系统2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育部门2019年一般公共预算拨款292212.33万元，比2018年执行数（2018年为272989.74万元）增加19222.59万元，主要是2019年人员经费增加及部分支出项目预算增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出266000.22万元，占91.03%；社会保障和就业支出26212.11万元，占8.97%;

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

2019年部门预算中，一般公共预算拨款292212.33万元，主要用于以下方面：

（1）2050101行政运行6671.44万元，主要用于局本级人员和日常公用支出。

（2）2050199其他教育管理事务支出1875.04万元，主要用于教育局的名优教师奖励经费、校园安全隐患改造工程、招生考务费、浙师大合作办学经费、中高考网上巡查系统维保经费以及教育监察大队的人员和日常公用支出等。
    （3）2050201学前教育13822.49万元，主要用于6所幼儿园学校的人员、日常公用支出。

（4）2050202小学教育100375.86万元，主要用于62所小学学校的人员、日常公用支出。

（5）2050203初中教育57392.39万元，主要用于18所初中学校的人员、日常公用支出。

（6）2050204高中教育37195.53万元，主要用于9所高中学校的人员、日常公用支出。

（7）2050299其他普通教育23601.37万元，主要用于免费义务教育、代产假临时人员经费、教育资助政策兑现、公用经费专项、校园设备采购预留、校园安保服务经费及科教中心的在职人员经费等。

（8） 2050304职业高中教育支出13270.91万元，主要用于2所职业高中学校的人员支出。

（9）2050499其他成人教育2.33万元，主要用于电大的成人培训支出。 

（10）2050501广播电视学校1261.9万元，主要用于电大的人员、日常公用支出和自学考试考务费用。

（11）2050701特殊学校教育989.33万元，主要用于星光实验学校的人员、日常公用支出。

（12）2050801教师进修2921.52万元，主要用于教师研修院的人员、日常公用支出和教师继续教育、学时培训等支出。

（13） 2050999 其他教育费附加安排的支出666.38万元，主要用于教育系统中小学图书仪器购置支出等。

（14） 2059801普通教育支出（列收列支）76.6万元，主要用于青少年校园足球经费、科教中心的劳动基地维护费及稠州中学的外教经费支出。

（15） 2059999其他教育支出5877.13万元，主要用于2016年前项目维修金及项目工程款、湖门小学、福田小学、前店小学的校园改造工程等。

（16）2080505机关事业单位基本养老保险缴费14980.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（17）2080506机关事业单位职业年金缴费11231.3万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

    （六）关于教育系统2019年一般公共预算基本支出情况说明

教育部门2019年一般公共预算基本支出243230.41万元，其中：

1.人员经费219681.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费23473.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费51万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴11.34万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费13.22万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

   （七）关于教育系统2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

    2019年政府性基金预算拨款1110.66万元，比2018年执行数（2018年为6851.38万元）减少5740.72万元，主要是2019年教育部门基本建设项目在政府性基金预算拨款中列支较少。

2.政府性基金预算拨款结构情况

    政府性基金预算拨款1110.66万元，全部用于其他支出中的体育及教育事业彩票公益金支出。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况

2296003用于体育事业的彩票公益金支出1095.66万元，主要用于体育设施开放补充公用经费、校园足球经费、中小学生田径运动会及青少宫运行经费等的支出；2296004用于教育事业的彩票公益金支出15万元，主要用于义亭镇小学校青少宫运行经费。

（八）关于教育系统2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年教育系统出国经费控制在120万元，在学校公用经费或教师培训经费中列支，出国经费预算与上年预算持平。主要用于教育部门下属单位等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算115.45万元，比上年预算下降7.05%。其中：国内公务接待支出115.45万元，主要用于接待上级及兄弟单位教育教学活动等支出。减少的主要原因是部分单位减少了接待费用支出。

3.公务用车购置及运行费：2019年初业务用车保有量17辆，安排业务用车购置及运行维护费预算51万元，比2018年预算下降43.33%，下降幅度较大主要原因是事业单位公务用车改革，目前仅保留业务用车。其中：业务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用）。业务用车运行费支出51万元，车均运行费 3万元，主要用于业务用车保有辆17辆等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年教育局本级及教育研修院、电大、教育管理服务中心、义乌中学、稠州中学、实验小学、宾王幼儿园等103个下属单位的机关运行经费财政拨款预算23537.53万元。

2.政府采购情况

2019年教育部门各单位政府采购预算总额8323.56万元，其中：政府采购货物预算5870.56万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算2453万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，教育局及所属各预算单位共有车辆17辆，全部属于业务用车车辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年教育系统50万元以上的项目有校园安保经费、教育资助政策兑现、民办学校扶助资金、浙师大合作办学、免费义务教育等62个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款44303.5万元。

三、名词解释

     1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

  6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.义乌市教育部门2019年预算公开表

      2.50万元以上项目绩效目标表

2019年2月11日