一、中共义乌市机构编制委员会办公室(汇总）概况

（一）部门职责

1.贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行上级、市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。负责围绕市委、市政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2.拟订行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施。

3.协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间的职责分工。指导权责清单动态管理工作。

4.审核市委、市政府各部门、派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

5.审核人大、政协、纪委监委、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6.审核镇（街道）的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

7.统筹事业单位改革和管理工作，分类推进事业单位改革。审核事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。

8.指导并监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理和空编使用核准。

9.审核机关、事业单位和镇（街道）编外用工的范围和总额。

10.负责事业单位登记管理工作。负责党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

11完成市委交办的其他任务。

12有关职责分工。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市机构编制委员会办公室(汇总）厅（局）部门决算包括：本级决算，下属事业单位：义乌市行政体制改革研究中心的决算。

纳入义乌市机构编制委员会办公室(汇总）厅（局）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 本级决算；

2. 义乌市行政体制改革研究中心的决算。

2. 二、中共义乌市机构编制委员会办公室(汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表1-10。

三、中共义乌市机构编制委员会办公室(汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计715.81万元，与2018年度相比，收、支总计各增加85.13万元，增长13.5%。主要原因是：人员经费等增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计715.81万元；包括财政拨款收入715.81万元（其中，一般公共预算715.81万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计715.81万元，其中基本支出691.79万元，占96.64%；项目支出24.02万元，占3.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计715.81万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加85.13万元，增长13.5%。主要原因是：人员经费等增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出715.81万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.13万元，增长13.5%。主要原因是：人员经费等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出715.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出662.86万元，占92.6%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出52.95万元,占7.4%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为578.81万元，支出决算为715.81万元,完成年初预算的123.7%，主要原因是人员经费等增加。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政支出（项）。年初预算为391.66万元，支出决算为511.42万元，完成年初预算的130.58%，决算数大于预算数的主要原因人员经费等增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为100.95万元，支出决算为127.42万元，完成年初预算的126.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费等增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为33.26万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的72.22%，决算数小于预算数的主要原因是机构编制日常管理经费支出减少等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费费支出（项）。年初预算为37.82万元，支出决算为37.82万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.13万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出691.79万元，其中：

人员经费648.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费43.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.97万元，完成预算的74.25%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公国出境事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车购置经费和无公务用车；公务接待费支出决算为2.97万元，占100%，与2018年度相比，增加0.21万元，增长7.6%，主要原因是因本单位多项工作走在全省甚至全国前列，多兄弟县市、部门前来交流学习，接待费用增加；上级业务监督检查工作加强，接待监督检查费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无出国出境事项。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务用车购置经费和无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4万元，支出决算为2.97万元，完成预算的74.25%。主要用于接待外地相关部门来义学习考察及接待上级编办检查指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待21批次，累计208人次。

外宾接待支出0万元，主要用于无接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.97万元，主要用于接待外地相关部门来义学习考察及接待上级编办检查指导工作等支出，接待208人次，21批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，财政部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金33.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

义乌市机构编制委员会办公室(汇总）厅（局）在2018年度部门决算中反映信息宣传与数字档案整理及专项改革与专题调研的项目绩效自评结果。

信息宣传与数字档案整理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2万元，执行数为1.98万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是提高各单位及人员的机构编制意识，强化机构编制管理，科学使用编制；二是合档案管理工作更加科学高效。发现的问题及原因：一是机构编制相关知识宣传力度仍不足；二是档案管理仍有不够规范之处。下一步改进措施：一是进一步加大机构编制相关工作的宣传；二是进一步加强档案管理工作的规范。

改革与专题调研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.9分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为5万元，执行数为4.36万元，完成预算的87.2%。项目绩效目标完成情况：一是深化了“放管服”改革和供给侧结构性改革，统筹推进了行政体制改革创新，优化了机构编制配置，推进政府自身改革。推进国家治理体系和治理能力现代化，推动相关体制机制的调整完善。 二是理清政府自身改革涉及问题，开展了深入的调研，提出了相关建议方案，为领导当好参谋。争取省编办与我市联合，对我市机构编制问题进行了专题调研，优化部门机构设置和行政资源配置，缓解工作任务繁重与机构编制资源紧缺的矛盾。发现的问题及原因：一是改革创新意识仍有提升空间；二是改革创新工作力度仍待进一步加强。下一步改进措施：一是不断提升改革创新意识；二是加大改革创新力度。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出36.18万元，比年初预算数减少9.67万元，下降21%，主要原因是严格办公经费开支，加强行政运行管理。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，市委编办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算公开表格.XLS绩效自评表.xls