一、义乌市供销合作社联合社概况

（一）部门职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和上级党委、政府有关农村经济工作的方针政策和决策部署，参与研究农村经济发展规划。

2.研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，统筹供销合作社系统改革和发展。

3.统筹供销合作社组织体系建设。维护供销合作社、农民合作经济组织及其社员（会员）的合法权益。承担市农民合作经济组织联合会执行委员会日常工作。

4.开展农业生产情况调研，参与制定扶农政策。指导农业主体开展合作，参与组织联办各种农民专业合作社和专业协会，协调推进农业社会化服务体系建设，促进现代农业发展。

5.统筹全市供销合作社业务活动，负责农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，搭建新农村现代流通网络体系。按照政府授权承担重要农业生产资料和防台防汛抗旱物资储备。

6.协助开展农村金融服务工作。负责农民资金互助会发展规划的制定及具体实施、协调推进工作。做好涉农政策性融资担保业务等相关工作。

7.行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责监督全系统社有资产保值增值，对所属企业和基层供销社进行监管和政策指导。

8.代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

9.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市供销合作社联合社部门决算包括：局本级决算。

二、义乌市供销合作社联合社2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市供销合作社联合社2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,267.42万元，与2018年度相比，收、支总计各减少6392.03万元，下降83.45%。主要原因是：因2019年机构改革，原下属事业单位农技推广中心划转至农业农村局，部门决算仅包括本级决算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,267.42万元；包括财政拨款收入1,267.42万元（其中，一般公共预算1,267.42万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,267.42万元，其中基本支出1,013.84万元，占79.99%；项目支出253.57万元，占20.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,267.42万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6392.03万元，下降83.45%。主要原因是：因2019年机构改革，原下属事业单位农技推广中心划转至农业农村局，部门决算仅包括本级决算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,267.42万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6270.74万元，下降83.18%。主要原因是：因2019年机构改革，原下属事业单位农技推广中心划转至农业农村局，部门决算仅包括本级决算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,267.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出83.7万元,占6.6%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1,033.72万元,占81.56%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出150万元,占11.84%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1813.5万元，支出决算为1,267.42万元,完成年初预算的70%，主要原因是因2019年机构改革，原下属事业单位农技推广中心划转至农业农村局，相关职能项目农业保险保费补助资金450万元，精准扶贫专项资金30万元，共计480万元一并划转至农业农村局。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为59.97万元，2019年支出决算为59.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为23.92万元，2019年支出决算为23.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业支出（款）行政运行（项）。2019年年初预算为740.84万元，2019年支出决算为930.14万元，完成年初预算的125.55%，决算数大于预算数的主要原因2019年供销学校撤销，原退休10人归为联社管理，增加了相应的行政运行支出。

农林水支出（类）农业支出（款）其他农业支出（项）。2019年年初预算为328.76万元，2019年支出决算为103.57万元，完成年初预算的31.5%，决算数小于预算数的主要原因本级农药、化肥等农业投入品包装物回收处置专项完成了80万元左右的支付，农资供应储备补贴项目80万元没有支付。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2019年年初预算为150万元，2019年支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,013.84万元，其中：

人员经费969.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业社会保障和就业年金支出 、工会经费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出；

公用经费44.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、会议费、培训费、差旅费等的支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少115万元，下降100%。主要原因是：2019年没有政府性基金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.53万元，完成预算的61.2%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制三公经费的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是节约控制因公出国支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是单位没有公务用车；公务接待费支出决算为1.53万元，占100%，与2018年度相比，减少0.85万元，下降35.7%，主要原因是单位严格控制节约公务接待费的支出且2019年机构改革，原下属事业单位农技推广中心划转至农业农村局。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为2.5万元，支出决算为1.53万元，完成预算的61.2%。主要用于接待供销系统的考察与学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务招待费的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14批次，累计150人次。

外宾接待支出0万元，主要用于无；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.53万元，主要用于接待供销系统的考察与学习等支出。接待150人次，14批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市供销合作社联合社组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金234.29万元，占一般公共预算项目支出总额的18.5%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

义乌市供销合作社联合社在2019年度部门决算中反映农药废弃包装物回收处置专项及2019年省供销社财政扶持资金项目绩效自评结果。

农药、肥料等农业投入品废弃包装物回收处置工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为233万元，执行数为79.4万元，完成预算的34.1%，完成了金华市下达给我市的处置任务。主要产出和效果：一是提高农户回收积极性，减少经营公司亏损；二是确保回收业务正常运营；三是有效地切断了有毒残留物对农田及水体的侵害，该变了农业生态环境。发现的问题及原因：一是思想认识不够；二是责任主体不够强化。下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，让全市人民，尤其是政府工作人员站在提升生态环境和改善生存居住环境的高度，开展农药废弃包装物回收处置工作；二是进一步落实主体责任，全面形成以各镇街为责任主体、相关部门协调监督、经营单位折价回收、供销集团农资公司收集归集、专业环保单位统一销毁的农药废弃包装物回收处置体系；三是进一步加强日常对农药废弃包装物回收网点的监管。

2019年省供销社财政扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分发掘当地自然农业和生态资源及人文文化，对于进一步提升义乌投资环境，促进农业一二三产业融合发展；二是助推义乌国际小商品之都建设和国家“一带一路”倡议节点城市建设、打造旅游目的地、提高当地人民收入。发现的问题及原因：一是项目建设思想认识不够；二是责任主体不够强化。下一步改进措施：一是加大资金扶持力度；二是持续开展项目的推进。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出44.77万元，比年初预算数减少1.85万元，下降3.97%，主要原因是单位节约了机关运行经费开支。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，义乌市供销合作社联合社本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

供销联社自评(汇总)表.xls

供销联社决算公开附表.xls