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    330782000000/2020-310948

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    义乌市交通局(汇总)2019年度部门决算

  • 发布机构:

    市交通局

  • 成文日期:

    2020-09-03

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    主动公开

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义乌市交通局(汇总)2019年度部门决算
义乌市交通局(汇总)2019年度部门决算
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发布时间:2020-09-03

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一、义乌市交通局(汇总)概况

(一)部门职责

1.贯彻实施综合交通运输发展战略,牵头推进交通强市建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策,优化主要通道布局,统筹区域、城乡交通发展。负责交通运输枢纽规划和管理。促进各种交通运输方式融合衔接。

2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展,负责交通运输业培育。

3.负责统筹协调综合交通建设,协调安排项目建设时序。指导全市公路、水路建设工作。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、城际轨道交通工程质量和安全监管。负责公路、水路、城际轨道交通基础设施管理和维护工作。

4.负责协调推进综合运输发展。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导轨道交通运营。负责公共汽车和出租汽车等行业管理。

5.负责道路、水路和公路行业安全生产和应急管理工作。依法承担渔船检验和监督管理职责。按规定协调国家重点物资和紧急客运运输。负责公路网络运行监测和协调。

6.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7.会同有关部门制定交通领域科技发展规划,组织实施重大交通科技项目,推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求,指导公路、水路行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8.负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。

9.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的责任制体系要求,依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

10.职能转变。优化综合交通运输体制机制,构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革,进一步简政放权,减少环节、优化流程、提高效率,最大限度减少对市场资源的直接配置和干预,优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革,着力降低道路货运行业成本。进一步增强交通领域科技创新能力,推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合,大力培育新技术、新业态、新模式,着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,义乌市交通局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入义乌市交通局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.道路运输管理局

2.公路管理局

3.公路养护与应急保障中心

4.交通工程质量安全监督管理站

5.隧道管理所

二、义乌市交通局(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市交通局(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计134,671.2万元,与2018年度相比,收、支总计各减少33617.73万元,下降19.98%。主要原因是疏港高速公路工程投资补助与去年相比减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计134,650.92万元;包括财政拨款收入134,450.92万元(其中,一般公共预算40,529.72万元,政府性基金预算93,921.2万元),占收入合计99.85%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入200万元,占收入合计0.15%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计134,650.92万元,其中基本支出11,116.65万元,占8.26%;项目支出123,534.27万元,占91.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计134,471.2万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少32907.2万元,下降19.66%。主要原因是疏港高速公路工程投资补助与去年相比减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出40,529.72万元,占本年支出合计的30.1%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加14241.25万元,增长54.17%。主要原因是新增省级补助资金预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出40,529.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.05万元,占0.01%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出738.82万元,占1.82%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出1,180.94万元,占2.91%;城乡社区(类)支出0.25万元,占0%;农林水(类)支出8,843.29万元,占21.82%;交通运输(类)支出29,763.37万元,占73.44%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9496.13万元,支出决算为40,529.72万元,完成年初预算的426.8%,主要原因是新增235国道(03省道)义乌段改建工程、东阳李宅至义乌青岩刘段改建工程(义乌段)、交通节能减排补助资金、成品油价格改革对交通运输的补贴增长等省级补助资金。其中:

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.05万元,决算数大于预算数的主要原因是新增人才计划挂职干部人才补助。

社会保障及就业支出(类)行政事业单位离退休(款)基本养老保险缴费支出等(项)。年初预算为738.82万元,支出决算为738.82万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为1180.94万元,决算数大于预算数的主要原因是新增高排放营运柴油车淘汰补助。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为0.25万元,决算数大于预算数的主要原因是新增隧道所专项支出。

农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出8,843.29万元,决算数大于预算数的主要原因是新增省级补助资金预算项目。

交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为1719.36万元,支出决算为2727.2万元,完成年初预算的158.62%,决算数大于预算数的主要原因是交通运输局、道路运输管理局行政运行项目预决算中功能分类不对应。

交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为2378.28万元,支出决算为1595.28万元,完成年初预算的67.08%,决算数小于预算数的主要原因是公路养护与应急保障中心的养护项目预决算中功能分类不对应。

交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为3346.15万元,支出决算为4081.24万元,完成年初预算的121.97%,决算数大于预算数的主要原因是公路管理局人员经费由其他公路水路运输支出记入公路运输管理支出。

交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为15822.35万元,支出决算为14196.3万元,完成年初预算的89.72%,决算数小于预算数的主要原因是省厅收回部分预下达的省级补助资金。

交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴支出(项)。年初预算为765.28万元,支出决算为3557.6万元,完成年初预算的464.88%,决算数大于预算数的主要原因是新增城市公交成品油省级补助资金。

交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴支出(项)。年初预算为505.8万元,支出决算为505.8万元,决算数与预算数持平。

交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款) 对出租车的补贴(项)。年初预算为1862.08万元,支出决算为1862.08万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

交通运输(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为42.5万元,支出决算为77.56万元,完成年初预算的182.49%,决算数大于预算数的主要原因是隧道所新增车辆购置税项目(浙财建   [2019]75号)。

交通运输(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为152.9万元,决算数大于预算数的主要原因是新增车辆购置税项目(浙财建[2018]146号)。

交通运输(类)车辆购置税支出(款) 车辆购置税其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为603.1万元,决算数大于预算数的主要原因新增车辆购置税项目(浙财建   [2019]145、146号)。

交通运输(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为460万元,支出决算为404.31万元,完成年初预算的87.89%,决算数小于预算数的主要原因是车辆购置费用尾款未支付。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11,116.65万元,其中:

人员经费6,970.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等;

公用经费4,145.67万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出93,921.2万元,占本年支出合计的69.75%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少47148.48万元,下降33.42%。主要原因是疏港高速公路工程投资补助减少、省厅收回235国道(03省道)义乌段改建工程部分预下达的补助资金、部分竣工项目未审计无法结算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出93,921.2万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出58,921.2万元,占62.73%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出35,000万元,占37.27%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为95003.95万元,支出决算为93,921.2万元,完成年初预算的98.9%,主要原因是省厅收回235国道(03省道)义乌段改建工程部分预下达的补助资金。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为183.53万元,支出决算为2620.94万元,完成年初预算的1424.07%,决算数大于预算数的主要原因是新增义乌至武义公路工程政策处理费、浙江千层绿农业开发公司补偿款。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为59820.43万元,支出决算为56300.26万元,完成年初预算的94.12%,决算数小于预算数的主要原因是省厅收回部分预下达的补助资金。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为35000万元,支出决算为35000万元,决算数与预算数持平。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为326.5万元,支出决算为301.94万元,完成预算的92.48%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,与2018年度相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为293.45万元,占97.19%,与2018年度相比,增加20.4万元,增长7.47%,主要原因是公路养护与应急保障中心购置公路养护作业用车;公务接待费支出决算为8.5万元,占2.81%,与2018年度相比,增加0.16万元,增长1.9%,主要用于接待上级领导检查指导交通工作及同行业交流工作经验等支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为306.5万元,支出决算为293.45万元,完成预算的95.74%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用支出减少。

公务用车购置支出25.49万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的2辆公务用车;

公务用车运行维护费支出267.96万元,主要用于道路运输管理局、公路管理局、公路养护与应急保障中心等所需的公务用车、特种作业车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为107辆。

(3)公务接待费预算数为20万元,支出决算为8.5万元,完成预算的42.5%。主要用于接待上级领导检查指导交通工作及同行业交流工作经验等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行党政机关国内公务接待管理办法,严格标准,务实节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待86批次,累计682人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出8.5万元,主要用于接待上级领导检查指导交通工作及同行业交流工作经验等支出。接待682人次,86批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,交通运输局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目37个,共涉及资金27591.86万元,占一般公共预算项目支出总额的68.1%。组织了对2019年度义乌境内高速公路通行费补助、城乡公交一体化财政补助等38个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金91014.42万元,占政府性基金预算项目支出总额的96.91%。

本局未组织开展部门项目绩效评价。

组织对局本级、道路运输管理局、公路管理局、公路养护与应急保障中心、交通工程质量监督站、隧道管理所等6个部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出40529.72万元,政府性基金预算支出93921.2万元。由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,实现财政资金绩效评价全覆盖,建立绩效指标库,切实提高部门预算编制质量。交通局承诺完成34项重点工作,年底完成33项。资金使用规范;拨付有完整的审批过程和手续;项目的重大开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果

局本级及公路运输局在2019年度部门决算中反映义乌境内高速公路通行费补助及2018年农村公路大中修(2018续建)项目绩效自评结果。

义乌境内高速公路通行费补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5000万元,执行数为4999.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是节约交通时间成本;二是少油耗和排放,从而减少交通产生的污染,改善环境状况;三是为高速公路业主带来更多营收;四是减少市区道路交通压力。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2018年农村公路大中修(2018续建)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2792.66万元,执行数为2709.77万元,完成预算的97.03%。项目绩效目标完成情况:一是提高公路运输能力,推动经济增长;二是降低公路建设和管理成本,延长公路使用周期;三是公路环境得到进一步改善,提高行驶舒适度;四是提高车辆及行人的舒适度,保障通行顺畅。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3.财政评价项目绩效评价结果

财政局对局本级派出机构工作经费;公路管理局的智慧公路指挥中心项目(2018续建)、俊塘桥(浙财建(2018)115号)、国省道日常管养经费(浙财建[2018]115号)、公路应急指挥平台(浙财建(2018)115号)、K112+890石门岭通道涵(浙财建(2018)115号)、2019年G235(原S103杭金线)义乌段大中修工程(浙财建(2018)115号);公路养护与应急保障中心的国省道小修保养经费等8个项目组织开展了抽查复评工作,截至公开日评价结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本局未组织开展部门项目绩效评价。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出636.3万元,比年初预算数减少384.58万元,下降37.67%,主要原因是部分运行经费在省级交通发展专项补助资金列支。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1,182.13万元,其中:政府采购货物支出563.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出618.25万元。授予中小企业合同金额1,171.64万元,占政府采购支出总额的99.11%。其中,授予小微企业合同金额873.85万元,占政府采购支出总额的73.92%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,交通运输局本级及所属各单位共有车辆107辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车37辆、离退休干部用车0辆、其他用车40辆,其他用车主要是公路养护与应急保障中心作业用车和轻型非载客专业作业车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


交通运输局绩效自评情况汇总表.xlsx交通运输局2019年决算公开附表.xls

 

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