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  • 信息名称:义乌市住房和城乡建设局(汇总)2019年度部门决算
  • 发文机关:市建设局
  • 成文日期:2020-09-04
  • 公开方式:主动公开
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  • 内容概述:一、义乌市住房和城乡建设局(汇总)概况 (一)部门职责 1.指导全市保障性安居工程建设,负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。
义乌市住房和城乡建设局(汇总)2019年度部门决算
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发布时间:2020-09-04 15:15

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一、义乌市住房和城乡建设局(汇总)概况

(一)部门职责

1.指导全市保障性安居工程建设,负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。

2.拟订全市住房建设规划、住房政策并指导实施。牵头住房建设和住房制度改革。

3.负责住房和城乡建设领域资质资格管理工作,负责对住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。

4.监督实施工程建设地方标准、和公共服务设施(不含通信设施)建设标准。

5.拟订房地产市场监管政策并监督执行。

6.拟订城市建设与管理的政策、发展规划并指导和监督实施。

7.拟订村镇建设管理政策并指导实施,参与全市农村人居环境提升相关工作,参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。

8.制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施,制定建筑市场制度和信用标准并监督执行。

9.制定建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施。

10.拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划及政策,会同有关部门拟订建筑节能与绿色建筑的政策、规划并监督实施。

11.负责城市市政基础设施及园林绿化管养、运营及应急管理。

12.依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

13.其他。

(二)机构设置

从预算单位构成看,义乌市住房和城乡建设局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入义乌市住房和城乡建设局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.义乌市住房和城乡建设局(本级)

2.义乌市国有土地上房屋征收中心(房产处)

3.义乌市园林绿化处

4.义乌市市政设施处

5.义乌市建设工程质量安全站

6.义乌市城建档案馆(城建信息中心)

7.义乌市建设工程造价站

8.义乌市公用事业处

9.义乌市建设工程招投标中心

10.义乌市小城镇环境综合整治行动领导小组办公室

二、义乌市住房和城乡建设局(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市住房和城乡建设局(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计905,732.08万元,与2018年度相比,收、支总计各增加319,643.82万元,增长54.54%。主要原因是:棚户区改造项目支出大幅增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计905,661.41万元;包括财政拨款收入905,541.41万元(其中,一般公共预算38,581.61万元,政府性基金预算866,959.8万元),占收入合计99.99%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入120万元,占收入合计0.01%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计905,661.41万元,其中基本支出9,897.13万元,占1.09%;项目支出895,764.28万元,占98.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计905,612.08万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加394,881.63万元,增长77.32%。主要原因是:棚户区改造项目支出大幅增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出38,581.61万元,占本年支出合计的4.26%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4428.15万元,增长0下降10.3%。主要原因是:部分项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出38,581.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.05万元,占0.01%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出731.63万元,占1.9%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出19,830.29万元,占51.4%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出18,016.64万元,占46.7%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,927.92万元,支出决算为38,581.61万元,完成年初预算的323.46%,主要原因是增加了棚改支出。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为530.64万元,支出决算为522.59万元,完成年初预算的98.48%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休,支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为212.26万元,支出决算为209.04万元,完成年初预算的98.48%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休,支出减少。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1174.28万元,支出决算为1,353.13万元,完成年初预算的115.23%,决算数大于预算数的主要原因是机关运行支出增加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)。年初预算为151.53万元,支出决算为178.82万元,完成年初预算的118.01%,决算数大于预算数的主要原因是造价站运行支出增加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为1601.18万元,支出决算为1,817.25万元,完成年初预算的113.49%,决算数大于预算数的主要原因是质安站运行支出增加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)。年初预算为86.09万元,支出决算为106.62万元,完成年初预算的123.85%,决算数大于预算数的主要原因是公用事业处运行支出增加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算为2249.95万元,支出决算为2,648.62万元,完成年初预算的117.72%,决算数大于预算数的主要原因是房产处运行支出增加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为3254.54万元,支出决算为3,513.36万元,完成年初预算的107.95%,决算数大于预算数的主要原因是档案馆运行支出增加。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为100万元,支出决算为99.12万元,完成年初预算的99.12%,决算数小于预算数的主要原因是城市规划支出略有偏差。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为873.57万元,支出决算为960.30万元,完成年初预算的109.93%,决算数大于预算数的主要原因是市政管理处运行支出增加。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为1509.57万元,支出决算为1,775.84万元,完成年初预算的117.64%,决算数大于预算数的主要原因是小城镇环境综合政治部运行支出增加。

城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为83.81万元,支出决算为104.33万元,完成年初预算的124.48%,决算数大于预算数的主要原因是招标中心运行支出增加。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0.5万元,支出决算为7,272.90万元,完成年初预算的1454580.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加了农村生活污水、主次管网运维、施工图审经费、问题楼盘处置经费、城镇污水厂出水清洁排放改造、城镇污水配套管网建设等项目支出。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为100万元,支出决算为101.54万元,完成年初预算的101.54%,决算数大于预算数的主要原因是实际补贴金额大于预估数。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为17,368.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加了棚改支出。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为547.10万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造省补资金、保障房货币补贴资金的增加。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.05万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是人才计划挂职干部人才补助增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9,894.5万元,其中:

人员经费9,301.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出基本工资、离休费、生活补助、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费593.12万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出866,959.8万元,占本年支出合计的95.73%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加399,321.36万元,增长85.4%。主要原因是:棚户改造项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出866,959.8万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出855,659.8万元,占98.7%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出11,300万元,占1.3%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为622,874.62万元,支出决算为866,959.8万元,完成年初预算的139.19%,主要原因是棚改项目增加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为万元,支出决算为705,589.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是棚改项目增加。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为万元,支出决算为24,000.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是棚改项目增加。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为622874.62万元,支出决算为16,070.38万元,完成年初预算的2.58%,决算数小于预算数的主要原因是列支在其他项目。

城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为万元,支出决算为110,000.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是棚改项目增加。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。年初预算为万元,支出决算为11,300.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是棚改项目增加。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为82.4万元,支出决算为42.04万元,完成预算的51.02%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为37.74万元,占89.78%,与2018年度相比,减少24.13万元,下降39%,主要原因是人防划归应急管理局,车辆管理费用减少;公务接待费支出决算为4.3万元,占10.22%,与2018年度相比,减少5.85万元,下降57.63%,主要原因是厉行节约,减少开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)情况。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为69.5万元,支出决算为37.74万元,完成预算的54.3%。决算数小于预算数的主要原因是人防划归应急管理局,车辆管理费用减少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出37.74万元,主要用于义乌市园林绿化处、义乌市房产处、义乌市市政处、义乌市建设工程质量安全站等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆。

(3)公务接待费预算数为12.9万元,支出决算为4.3万元,完成预算的33.33%。主要用于接待外来单位调研、交流、检查,评审人员招待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待45批次,累计312人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出4.3万元,主要用于外来单位调研、交流、检查,评审人员招待等支出。接待312人次,45批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,义乌市住房和城乡建设局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目32个,共涉及资金4094.79万元,占一般公共预算项目支出总额的14.27%。组织对2019年度城市有机更新区块十二(车站区块稠城三校周边片区)、城西街道棚户区(城中村)改造一期项目等35个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金504637.11万元,占政府性基金预算项目支出总额的58.21%。

组织对“日常运行维保经费”“购买服务类经费”等67个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4094.79万元,政府性基金预算支出504637.11万元。其中,对“老小区开通天然气项目”“专项补贴资金”等项目分别由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,整体项目支出执行率较好,部分项目存在偏差较大,资金执行率较低的情况。特别是规划类经费,在年初预算时规划不够准确,年底产生了较多的未使用资金。

组织对“0”“0”等0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“0”“0”等部门(单位)整体支出分别委托“0”“0”等第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

义乌市住房和城乡建设局在2019年度部门决算中反映老小区开通天然气及专项补贴资金项目绩效自评结果。

老小区开通天然气项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成4000户老小区居民用户开通天然气管道;二是完成补贴资金200万元。发现的问题及原因:部分小区在开通天然气后进行更新改造。下一步改进措施:更合理规划开通天然气的小区。

专项补贴资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成9批次公租房轮候人员租赁补贴发放。发现的问题及原因:申请人员增多,资金不够发放。下一步改进措施:提高资金预算准确度。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。无

4.部门评价项目绩效评价结果。见附件。

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出156.95万元,比年初预算数减少1760.22万元,下降91.81%,主要原因是年初预算中下属单位的经费开支列入机关运行经费,决算中列入其他经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额4,718.73万元,其中:政府采购货物支出79.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,639.2万元。授予中小企业合同金额4,718.73万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额4,714.32万元,占政府采购支出总额的99.91%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,义乌市住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆31辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车30辆,其他用车主要是市政处的市政道路养护车辆以及园林局的园林养护车辆。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

建设局2019决算公开附表.xls

自评(汇总)表.xls

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