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    义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2019年度部门决算

  • 发布机构:

    市社区建设办

  • 成文日期:

    2020-09-04

  • 公开方式:

    主动公开

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义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2019年度部门决算
义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2019年度部门决算
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发布时间:2020-09-04

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一、义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室概况

(一)部门职责

1、负责城乡新社区集聚建设和城市社区更新改造的宣传教育工作,牵头拟订城乡新社区集聚建设和城市社区更新改造的有关配套政策和细则,制订城乡新社区集聚建设和城市社区更新改造工作总体规划、年度计划和阶段性任务,会同相关部门对任务完成情况进行检查考核; 

2、指导、协调、督促各街道和市城乡新社区集聚建设工作领导小组成员单位的相关工作; 

3、负责审核集聚建设项目和城市社区更新改造项目的实施方案、规划方案、建筑设计方案,负责集聚建设项目和城市社区更新改造项目的全过程监管; 

4、统筹相关职能部门做好集聚建设项目和城市社区更新改造项目的选址定点、土地管理、房产管理等工作; 

5、会同相关部门、街道梳理城乡新社区集聚建设和城市社区更新改造过程中出现的各类疑难问题,并及时帮助协调解决; 

6、承办市委、市政府及市城乡新社区集聚建设领导小组交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室部门决算:本级单位决算。

二、义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5,197.37万元,与2018年度相比,收、支总计各减少5345.61万元,下降50.7%。主要原因是:2019年度异地奔小康补助资金减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5,197.37万元;包括财政拨款收入4,043.77万元(其中,一般公共预算89.17万元,政府性基金预算3,954.6万元),占收入合计77.8%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1,153.61万元,占收入合计22.2%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5,197.37万元,其中基本支出33.56万元,占0.65%;项目支出5,163.81万元,占99.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,043.77万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各6499.21减少万元,下降61.64%。主要原因是:2019年度异地奔小康补助资金减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出89.17万元,占本年支出合计的1.72%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少10453.81万元,下降99.15%。主要原因是:2019年度异地奔小康补助资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出89.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出89.17万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.17万元,支出决算为89.17万元,完成年初预算的100%。

其中:

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为33.56万元,支出决算为33.56万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为55.61万元,支出决算为55.61万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出33.56万元,其中:

人员经费14.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;

公用经费19.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、其他交通费用等。 

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出3,954.6万元,占本年支出合计的76.09%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加3,954.6万元,增长100%。主要原因是:城乡社区(类)支出异地奔小康补助资金项目从政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出3,954.6万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出3,954.6万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,954.6万元,支出决算为3,954.6万元,完成年初预算的100%,其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为3,954.6万元,支出决算为3,954.6万元,完成年初预算的100%。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年没有公务招待费用及其他相关公用支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是两年都无支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因两年都无支出;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是两年都无公务接待支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是2019年度没有公务招待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元。接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,社区建设办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金5288.8万元,占一般公共预算项目支出总额的1.68%。组织对2019年度异地奔小康补助经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金4000万元,占政府性基金预算项目支出总额的75.6%。

未组织开展财政、部门绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

社区建设办在2019年度部门决算中反映工作性经费及异地奔小康补助经费项目绩效自评结果。

工作性经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.7分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为36.8万元,执行数为31万元,完成预算的91.7%。项目绩效目标完成情况:一是资金使用到位;二是资金使用率正常。发现的问题及原因:一是部分项目未开展;二是部分项目使用率还不够高。下一步改进措施:一是有效安排支出;二是提高预算执行率。

异地奔小康补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5200万元,执行数为5108.16万元,完成预算的99.12%。项目绩效目标完成情况:一是资金拨付及时到位;二是资金使用率到位。发现的问题及原因:一是镇街经费拨付问题;二是镇街资金预算及时到位问题。下一步改进措施:一是加强对各镇街异地奔小康经费指导;二是进一步加强资金使用监督管理。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出19.27万元,比年初预算数增加(减少)16.73万元,下降46.47%,主要原因是主要原因是单位借调工作人员人数减少,公用经费支出数减少。。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额46.9万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.9万元。授予中小企业合同金额50万元,占政府采购支出总额的106.61%。其中,授予小微企业合同金额46.9万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指单位行政办公等经费。

16. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指单位用于工作性经费、规划方案设计费用等支出。

17. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):是指单位用于异地奔小康补助经费。

 

社区建设办决算公开附表.xls

自评(汇总)表_10.xlsx

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