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    义乌市行政服务中心管委会(汇总)2019年度部门决算

  • 发布机构:

    市行政服务中心管委会

  • 成文日期:

    2020-09-04

  • 公开方式:

    主动公开

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义乌市行政服务中心管委会(汇总)2019年度部门决算
义乌市行政服务中心管委会(汇总)2019年度部门决算
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发布时间:2020-09-04

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一、义乌市行政服务中心管委会(汇总)概况

(一)部门职责

   1、负责对各窗口履行有关行政审批、审核、核准的组织、协调、监督、管理和服务。

   2、负责对全市便民服务工作体系的建设;负责对镇(街道)便民服务站的监督和业务指导;负责指导和督促村级便民服务中心建设。

  3、负责日常工作管理、对各窗口及窗口工作人员的考核。

  4、负责监督检查各窗口执行各项管理制度情况。

  5、负责窗口的设置调整,以及服务内容、办事程序、运行制度等各项工作制度、管理制度的修改和解释工作。

  6、负责对各窗口工作投诉举报的初步核查。

  7、牵头行政审批制度改革工作,研究行政审批方式的创新,拟订并组织实施行政审批制度改革方案;负责全市行政审批工作的协调、管理和监督,负责行政审批违法违纪行为的初步核查。

  8、研究完善公共资源配置、公共资产交易等领域的市场运行机制,推进公共资源交易统一集中管理。

  9、负责公共资源交易平台的建设、组织、服务。逐步完善各类公共资源交易的工作流程和操作规则,规范市场主体的交易行为。

  10、负责全市公共资源交易工作的指导、协调、综合监督、管理等职责;牵头建立公共资源交易联席会议制度和现场协调机制,研究处理和协调解决公共资源市场化配置过程中出现的问题。承担市公共资源交易管理委员会的日常工作。

  11、负责全市涉行政审批中介机构综合监督、管理、指导、协调和服务。

  12、负责本部门计算机办公平台与信息公共服务平台、系统的规划建设、实施与运行管理;负责本部门的各类电子资源信息统一管理、长效运行、共享和交换;负责计算机终端的硬件设备的管理与维护。

  13、代办市域范围内投资项目的行政审批事项和公共服务事项;承担市政府、投资项目审批“三制”办理工作领导小组办公室交办的各项工作。

  14、承办市委、市政府交办的其他事项。

 

(二)机构设置

  从预算单位构成看,义乌市行政服务中心管委会(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

  纳入义乌市行政服务中心管委会(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 义乌市行政服务中心管委会服务处

  2. 义乌市投资项目审批代办服务中心

  3. 义乌市公共资源交易中心

  4. 义乌市政府采购中心

 

二、义乌市行政服务中心管委会(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表

三、义乌市行政服务中心管委会(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,641.96万元,与2018年度相比,收、支总计各增加468.12万元,增长11.21%。主要原因是:增人增资调整、大厅改造费用。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,619.27万元;包括财政拨款收入4,619.27万元(其中,一般公共预算4,619.27万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,619.27万元,其中基本支出2,601.29万元,占56.31%;项目支出2,017.98万元,占43.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,641.96万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加468.12万元,增长11.21%。主要原因是:增人增资调整、大厅改造费用。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,619.27万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加468.12万元,增长11.21%。主要原因是:增人增资调整、大厅改造费用。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,619.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4,452.93万元,占96.4%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出166.33万元,占3.6%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4186.67万元,支出决算为4,619.27万元,完成年初预算的111.9%,主要原因是增人增资调整其中:

   一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为999.26万元,2019年支出决算为1197.9万元,完成年初预算的119.8%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资调整。

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2019年年初预算为1033.54万元,2019年支出决算为1226.5万元,完成年初预算的118.6%,决算数小于预算数的主要原因是增人增资调整。

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2019年年初预算为1975.13万元,2019年支出决算为2017.9万元,完成年初预算的102.1%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资调整。

一般公共服务支出(类)税收事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为11.2万元,2019年支出决算为9.27万元,完成年初预算的82.76%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为1.2万元,2019年支出决算为1.2万元。完成年初预算的100%。

  社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)。2019年年初预算为0.65万元,2019年支出决算为0.65万元,完成年初预算的100%。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为118.35万元,2019年支出决算为118.35万元,完成年初预算的100%。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为47.34万元,2019年支出决算为47.34万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,601.29万元,其中:

人员经费2,486.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费等;

公用经费115.23万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.6万元,支出决算为8.45万元,完成预算的88.02%,2019年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制接待费支出。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算为8.45万元,占100%,与2018年度相比,增加1.4万元,增长19.8%,主要原因是接待各地区考察学习单位比上年有所增长。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于经批准购置的所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为9.6万元,支出决算为8.45万元,完成预算的88.02%。主要用于接待上级及兄弟单位来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是控制接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待174批次,累计1,574人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出8.45万元,主要用于上级及兄弟单位来访。接待1,574人次,174批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,义乌市行政服务中心管委会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目20个,共涉及资金1652.38万元,占一般公共预算项目支出总额的81.88%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

义乌市行政服务中心管委会(汇总)未组织开展部门评价。

义乌市行政服务中心管委会(汇总)未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果

义乌市行政服务中心管委会在2019年度部门决算中反映事项办理结果快递送达服务项目绩效自评及村级便民服务中心代办员补贴项目绩效自评结果。

事项办理结果快递送达服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为优秀。项目全年预算数为520万元,执行数为515.42万元,完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况:一是事项办理结果免费快递送达;二是实现群众办事“最多跑一次”。发现的问题及原因:快递费总量无法精准预测,项目执行率无法达到100%。下一步改进措施:预算编制工作还需要更加精准。

村级便民服务中心代办员补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为优秀。项目全年预算数为500万元,执行数为492.7万元,完成预算的98.54%。项目绩效目标完成情况:村民能在所在村镇就能完成办事事项,群众满意度越来越高。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政部门对管委会的“事项办理结果快递送达服务经费”、“ 村级便民服务中心代办员补贴”组织开展项目绩效评价,截止公开日,评价报告未出。

4.部门评价项目绩效评价结果。

义乌市行政服务中心管委会(汇总)未组织开展部门评价。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出57.25万元,比年初预算数减少46.51万元,下降35.56%,主要原因是控制机关运行经费支出,节约财政资金。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额74.13万元,其中:政府采购货物支出74.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额74.13万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额74.13万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,行政服务中心管委会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

附件2:行政服务中心管委会主管自评(汇总)表.xls附件1.行政服务中心决算公开附表.xls

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