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    义乌市科学技术局(汇总)2019年度部门决算

  • 发布机构:

    市科技局

  • 成文日期:

    2020-09-04

  • 公开方式:

    主动公开

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义乌市科学技术局(汇总)2019年度部门决算
义乌市科学技术局(汇总)2019年度部门决算
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发布时间:2020-09-04

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      一、义乌市科学技术局(汇总)概况

     (一)部门职责

      1. 贯彻执行有关科学技术、防震减灾工作的方针政策和法律法规,组织拟订并实施科技、高新技术产业、防震减灾等发展规划、工作方针、政策,起草有关规范性文件;

      2.会同有关部门拟订全市科技体制改革和科技创新政策和措施;会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议;

      3.组织编制与实施各类科技计划;组织科技创新项目的评审和验收;会同有关部门做好科技创新经费监督管理、政策兑现;牵头负责全市科技投融资体系建设工作;牵头做好科技信息化工作;

      4.负责统筹全市创新设计工作,编制创新设计产业发展规划,落实相关政策,组织实施论坛、推介等重大活动,开展创新设计交流合作;

      5.会同有关部门做好科技人才培养和引进工作,提出相关政策建议;

      6.监督管理工程建设项目地震安全性评价工作,指导地震监测与应急工作,负责防震减灾宣传教育工作;

      7.承办市委、市政府交办的其它事项。

      (二)人员情况

      义乌市科学技术局、地震局两块牌子,一套人马。单位内设办公室、计划科、产业与社会发展科、科技金融科、产学研合作与成果转化科等5个职能科室。核定行政编制12名,后勤服务人员编制1名,实际在职12人,临时用工4人,退休11人,精减遗属2人,挂职领导1人。下属有1家财政综合预算管理事业单位,即科技创新服务中心,核定编制数7人,实际在职人数8人。

      (三)机构设置

      从预算单位构成看,义乌市科学技术局(汇总))部门决算包括:局本级决算、局属事业单位(科技创新服务中心)的决算。

纳入义乌市科学技术局(汇总))2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

      1. 科技局

      2. 科技创新服务中心

      二、义乌市科学技术局(汇总))2019年度部门决算公开表

      详见附表。

      三、义乌市科学技术局(汇总))2019年度部门决算情况说明

      (一)收入支出决算总体情况说明

      2019年度收、支总计15,829.3万元,与2018年度相比,收、支总计各增加3901.93万元,增长24%。主要原因是:对企事业单位的科技补助增加。

      (二)收入决算情况说明

      本年收入合计15,829.3万元;包括财政拨款收入15,829.3万元(其中,一般公共预算15,829.3万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

      (三)支出决算情况说明

      本年支出合计15,829.3万元,其中基本支出2,036.68万元,占12.87%;项目支出13,792.62万元,占87.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

      (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2019年度财政拨款收、支总计15,829.3万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加3901.93万元,增长24%。主要原因是:对企事业单位的科技补助增加。

      (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

      2019年度一般公共预算财政拨款支出15,829.3万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3901.93万元,增长24%。主要原因是:对企事业单位的科技补助增加。

      2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

      2019年度一般公共预算财政拨款支出15,829.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出15,730.34万元,占99.37%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出68.96万元,占0.44%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出30万元,占0.19%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

      3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

      2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,829.3万元,支出决算为15,829.3万元,完成年初预算的100%,其中:

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2036.6万元,支出决算为2036.6万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

技术研究与开发(类)应用技术研究与开发(款)对企事业单位补助(项)。年初预算为13792.61万元,支出决算为13762.61万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

      (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,036.68万元,其中:

      人员经费778万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助;

      公用经费1,258.68万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、办公设备购置和其他支出(对企业补助支出)。

      (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

      1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

      2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。

      2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

      2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

      3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

      2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

      (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.5万元,支出决算为5.03万元,完成预算的77%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格控制接待人数和接待标准。

      2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

      2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是:没有出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是:我单位已实行公务车改革;公务接待费支出决算为5.03万元,占100%,与2018年度相比,增加0.08万元,增长1.6%,主要原因是:招商引资来义乌谈科技项目人员增加。具体情况如下:

      (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

      其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

      (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

      公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

      公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

      (3)公务接待费预算数为6.5万元,支出决算为5.03万元,完成预算的77%。主要用于接待科技项目对接等支出。决算数小于预算数的主要原因是:严格控制人数接待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待212批次,累计548人次。

      外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。

      其他国内公务接待支出5.03万元,主要用于科技活动和来义专家、科技人员接待。接待548人次,212批次。

      (九)部门预算绩效情况说明

      1.预算绩效管理工作开展情况。

      根据预算绩效管理要求,科技局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目6个,共涉及资金10503.5万元,占一般公共预算项目支出总额的66%,自评结果良好。组织对2019年度科技局等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

      2.部门决算中项目绩效自评结果(共2个绩效自评结果)

      科技局在2019年度部门决算中反映科技发展扶持资金及一事一议项目绩效自评结果。

      科技发展扶持资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9000万元,执行数为9000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是:制定项目计划细致;二是:有序组织项目考核和科技经费投入审计。发现的问题及原因:一是:年初预算还可以进一步细化;二是:管理制度有待于进一步完善。下一步改进措施:一是:加强绩效评价队伍建设;二是:建立绩效长效机制。

      一事一议项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1000万元,执行数为826.68万元,完成预算的82.67%。项目绩效目标完成情况:一是:按年初预算安排,对平台工作进行监督指导;二是:加大对平台的考核力度。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是:平台考核一般都在12月中旬;二是:经费兑现时间紧。

      3.财政评价项目绩效评价结果

      义乌市2019年财政支出绩效自评情况汇总表

项目单位:(盖章)                         主管部门:(盖章)

序号

项目

单位

项目

名称

预算

金额

(万元)

执行数

(万元)

执行率

年度预期目标

实际完成情况

存在

问题

整改

建议

自评分

自评结论

备注

1

义乌市科技局

科技发展扶持资金

9000

9000

100

促进企业科技发展,提高企业科技竞争力

完成2019年年初预算指标

年初预算还可以更精确,相关管理制度有待于进一步完善。

加强队伍建设,落实部门绩效管理,建立绩效长期机制

100

优秀


2

义乌市科技局

2019年省级科技发展扶持资金

470

470

82.46

扶持科技发展

年初预算省级科技发展专项资金570万元,其中有一家企业因项目终止而停止经费兑现,涉及经费90万元,另一笔特派员经费也未支付。

95

优秀


3

义乌市科技局

义乌市创新云服务平台经费

19.5

17.73

90.92

实现省市三级项目的全流程管理和监控

按年初预算。

在填报2019年预算时,没有把绩效目标填写完成。

细化填报绩效,使财政经费充分发挥作用。

98.4

优秀


4

义乌市科技局

东西部扶持汶川项目资金

20

20

100

对口帮扶

按年初制定指标完成。

在填报2019年预算时,没说明是什么项目,起什么作用。

下一步准确,细化项目的作用。

100

优秀


5

义乌市科技局

一事一议项目补助

1000

826.68

82.67

提高义乌企业科技水平

实际完成5家平台的经费兑现。

平台考核时间一般都在年底进行考核,经费兑现时间紧。

平台考核提前进行,12月上旬完成。

95.1

优秀


6

义乌市科技局

科技局工作经费

26

24.66

94.85

以利于科技局工作开展

按科技局工作进度完成。

把工作经费编制到更细化,精准。

合理、优先安排科技局重点工作经费,充分发挥经费的使用效率

99.9

优秀


 

      4.部门评价项目绩效评价结果。科技局2019年未组织部门绩效评价。

      说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

      (十)其他重要事项的情况说明

      1.机关运行经费支出情况。

      2019年度机关运行经费支出475.7万元,比年初预算数减少20.6万元,减少3%,主要原因是人员减少和公用经费使用减少。

      2.政府采购支出情况。

      2019年度政府采购支出总额6.7万元,其中:政府采购货物支出6.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.7万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

      3.国有资产占有使用情况。

      截至2019年12月31日,科技局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

      四、名词解释

      1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

      6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

      7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

      8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

      10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

      11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       15.科学技术支出:1、科学技术管理事务,行政运行支出475.7万元;其它科学技术管理事务支出1491.9万元。2、技术研究与开发,应用技术研究与开发,对企事业的补助支出:133762.6万元。3、社会保障和就业支出,人力资源和社会保障管理事务,综合业务管理:7.7万元。4、行政事业单位离退休,机构事业单位基本养老保险缴费支出:17.5万元;机关事业单位职业年金缴费支出:43.7万元。5、农林水支出,扶贫,对汶川的对口扶贫支出30万元。

三公经费决算表.XLS自评(汇总)表.xls

 

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