一、义乌海关下属地方事业单位概况

（一）部门职责

1.贯彻执行制修订检验检疫相关领域科学技术研究和标准，开展风险评估相关工作。

2.负责开展国外技术法规、贸易壁垒研究与应对。负责开展技术性贸易壁垒预警工作；负责设立技术性贸易措施预警点。

3.负责开展国外技术性贸易措施基础数据库建设。

4.负责开展WTO成员国通报的调查、评议与研究工作。

5.负责开展技术性贸易措施信息发布工作、宣传。

6.负责进出口商品质量安全风险研判工作。

7. 负责来义外籍人员的卫生防疫和疾病监测。

8.开展传染病监测与健康体检、预防接种。

9.负责医疗保健门诊，开展国际旅行卫生咨询和宣传。

10.负责卫生检疫技术科研开发与技术服务等业务。

11.完成中华人民共和国义乌海关交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌海关（汇总）下属地方事业单位部门决算包括：所属全额拨款事业单位义乌国际旅行卫生保健中心决算和义乌市检验检疫科学技术研究院决算。

纳入义乌海关（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.义乌市检验检疫科学技术研究院

2.义乌国际旅行卫生保健中心

义乌市检验检疫科学技术研究院为中华人民共和国义乌海关管理的公益一类事业单位，事业编制 18名，股级职数3名（1正2副），所需经费由财政全额补贴。义乌国际旅行卫生保健中心为中华人民共和国义乌海关管理的公益一类事业单位，机构规格为正股级，事业编制17名，股级职数3名（1正2副），所需经费由财政全额补贴。

二、义乌海关（汇总）下属地方事业单位2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌海关（汇总）下属地方事业单位2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,226.87万元，与2018年度相比，收、支总计各增加170.59万元，增长16.15%。主要原因是：人员经费和项目支出增加。　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,226.87万元；包括财政拨款收入1,226.87万元（其中，一般公共预算1,226.87万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,226.87万元，其中基本支出1034.09万元，占84.29%；项目支出192.78万元，占15.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,226.87万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加170.59万元，增长16.15%。主要原因是：人员经费增加和项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,226.87万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.59万元，增长16.15%。主要原因是：人员经费增加和项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,226.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1，139.81万元，占92.90 %；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出4万元,占0.33%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出83.06万元,占6.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,039.43万元，支出决算为1,226.87万元,完成年初预算的118.03%，主要原因是人员经费和项目支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）质量技术监督事务（款）事业运行事务支出（项）。2019年年初预算为779.30万元，2019年支出决算为951.04万元，完成年初预算的122.04%，决算数大于预算数的主要原因人员是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）质量技术监督事务（款）其他质量技术监督事务支出（项）。2019年年初预算为178.5万元，2019年支出决算为195.59万元，完成年初预算的109.57%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1139.82万元，其中：

人员经费993.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、职业年金缴费等；

公用经费40.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用等；

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”支出，做节约型单位。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平；公务接待费支出决算为0万元，占100%，与2018年度相比，减少0.18万元，主要原因严格控制“三公”支出，做节约型单位。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”支出，做节约型单位。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次；

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理，要求义乌海关（汇总）下属地方事业单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金177.99万元，占一般公共预算项目支出总额的14.92%。组织对2019年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“预防接种经费”“检测技术研发经费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出177.99万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对“义乌市检验检疫科学技术研究院”“义乌国际旅行卫生保健中心”等2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出177.99万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌海关（汇总）下属地方事业单位在2019年度部门决算中反映预防接种经费及检测技术研发经费项目绩效自评结果。

预防接种经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减少因患传染病的医疗支出；二是有效预防传染病，维护良好的生活环境。

检测技术研发经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升检测攻关能力，2019年新增项目80项，有效扩大检测商品检测本地化比例，减少企业检测成；二是提升检测能力，不达标产品坚决不流入国门。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，年初预算数为0。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额30.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，义乌海关所属各事业单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

义乌海关下属地方事业单位部门决算公开.xls