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    决算

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    生态环境分局

  • 成文日期:

    2020-09-04

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    主动公开

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义乌市环境保护局2019年度部门决算
义乌市环境保护局2019年度部门决算
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发布时间:2020-09-04

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义乌市环境保护局2019年度部门决算

 

一、义乌市环境保护局(汇总)概况

(一)部门职责

1、负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施生态环境政策、规划,起草有关规范性文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,监督实施生态环境国家、地方标准和生态环境技术规范。

2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域生态环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理减排目标的落实。根据国家、省、市核定的污染物减排指标,组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策,监督实施排污许可证制度,实施生态环境保护目标责任制,落实污染物减排任务并监督实施。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。组织开展排污权有偿使用和交易工作。

4、负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。组织协调区域大气污染联防联控工作。

5、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,组织协调生物多样性保护,参与生态保护补偿工作。

6、负责辐射环境安全的监督管理和辐射环境事故应急工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担辐射环境事故应急工作。

7、负责生态环境准入的监督管理。受义乌市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家和省、市规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

8、负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布环境状况公报和生态环境信息。负责生态环境信息化工作,承担国家、省、市生态环境监测网相关工作。

9、牵头负责生态环境保护督察迎检和整改工作。组织协调中央、省级生态环境保护督察迎检和反馈问题整改工作,对整改进展情况开展督查。

10、统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。负责生态环境保护执法队伍建设和业务工作。

11、开展生态环境科技工作,组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流。

12、负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见,配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14、负责生态环境保护领域的综合行政执法工作。

15、按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的责任体系要求,依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革,统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责,切实强化统一监管。牵头协调美丽义乌建设,全面落实大气、水、土壤、固体废物污染防治行动计划,全面实施生态文明示范创建行动计划,高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革,加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用,积极推进生态环境保护综合协同平台建设,推动政府数字化转型。

(二)机构设置

从预算单位构成看,义乌市环境保护局(汇总)部门决算包括:局本级决算、所属环境监察大队、环境保护监测站、环境信息中心、机动车排气污染监管中心、环保所决算。

纳入义乌市环境保护局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 义乌市环境保护局(本级)

2. 环境监察大队

3. 环境保护监测站

4. 环境信息中心

5. 机动车排气污染监管中心

6. 环保所

二、义乌市环境保护局(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市环境保护局(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8,965.17万元,与2018年度相比,收、支总计各增加1929.5万元,增长27.4%。主要原因是:

新增全市空气自动站点建设、大气源解析、VOCs在线监控智能管理平台等工作。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计8,946.13万元;包括财政拨款收入8,946.13万元(其中,一般公共预算8,946.13万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计8,946.13万元,其中基本支出4,205.41万元,占47.01%;项目支出4,740.71万元,占52.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8,965.17万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1929.5万元,增长27.4%。主要原因是:新增全市空气自动站点建设、大气源解析、VOCs在线监控智能管理平台等工作。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,946.13万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1929.5万元,增长27.4%。主要原因是:新增全市空气自动站点建设、大气源解析、VOCs在线监控智能管理平台等工作。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,946.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出320.53万元,占3.58%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出8,625.6万元,占96.42%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8493.12万元,支出决算为8,946.13万元,完成年初预算的105.3%,主要原因是新增编制温室气体排放清单、编制《义乌国际贸易综合改革试验区总体(发展)规划环境影响评价》等。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为228.95万元,2019年决算为228.95万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:决算数与预算数相符。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为91.58万元,2019年决算为91.58万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:决算数与预算数相符。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2019年年初预算为899.35万元,2019年决算为1107.82元,完成年初预算的123.18%。决算数大于预算数的主要原因:因环保局、环境监察大队人员经费、公用经费等费用有所增加。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。2019年年初预算为14.62万元,2019年决算为18.12万元,完成年初预算的123.94%,决算数大于预算数的主要原因:智慧生态续建工程。

节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。2019年年初预算为3968.31万元,2019年决算为3281.07万元,完成年初预算的82.68%,决算数小于预算数的主要原因:监测站、机动车排气监管中心、环保所等下属单位人员经费、公用经费及专项经费有所增加。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为25万元。决算数大于预算数的主要原因:因工作需要,大气源解析等项目经费。

节能环保支出(类)污染防治(款)水体支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为1500万元。决算数大于预算数的主要原因:因工作需要,新增水污染防治等项目经费。

节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息支出(项)。2019年年初预算为435.32万元,2019年决算为430.81万元,完成年初预算的98.96%,决算数大于预算数的主要原因:环境信息中心污染源自动监控系统的运维费的支出的减少。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。2019年年初预算为 1914.50万元,2019年决算为2262.77万元,完成年初预算的118.19%。决算数大于预算数的主要原因:增加蓝天办、污普办等临时机构工作经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,205.41万元,其中:

人员经费3,983.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、节能环保支出(类)污染防治(款)大气支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为32.34万元。决算数大于预算数的主要原因:因工作需要,新增美丽义乌建设工作等项目经费;

公用经费221.58万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31.5万元,支出决算为35.4万元,完成预算的112.38%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是义乌市环境监察大队更新购置执法车一辆。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是单位无因公出国(境)组团计划;公务用车购置及运行维护费支出决算为24.35万元,占68.78%,与2018年度相比,增加13.75万元,增长55.73%,主要原因是环境监察大队更新购置执法车一辆;公务接待费支出决算为11.05万元,占31.22%,与2018年度相比,减少3.36万元,下降23.32%,主要原因是按照“厉行节约,反对浪费”的精神,控制公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为13.5万元,支出决算为24.35万元,完成预算的180.37%。决算数大于预算数的主要原因是环境监察大队更新购置执法车一辆。

公务用车购置支出13.05万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;

公务用车运行维护费支出11.3万元,主要用于环境监察大队及机动车排气污染监管中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费预算数为18万元,支出决算为11.05万元,完成预算的61.39%。主要用于接待上级部门检查指导督查、学习交流、调研等公务活动的支出。决算数小于预算数的主要原因是按照“厉行节约,反对浪费”的精神,控制公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待103批次,累计802人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出11.05万元,主要用于接待上级部门检查指导督查、学习交流、调研等公务活动的支出。接待802人次,103批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,义乌市环境保护局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目16个,共涉及资金2470.21万元,占一般公共预算项目支出总额的77.98%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“环境污染防治工作经费”“全市空气自动站点建设”等16个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4268万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“环境污染防治工作经费”“全市空气自动站点建设”等项目分别委托明达会计师事务所等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,基本完成项目目标。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0等部门(单位)整体支出分别委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,无。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

义乌市环保局在2019年度部门决算中反映污染源自动监控系统运行维护及实验分析工作项目绩效自评结果。

污染源自动监控系统运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.5分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为320万元,执行数为292.11万元,完成预算的92.67%。项目绩效目标完成情况:一是在线监控系统的运行管理和日常维护,保证系统的正常运行;二是确保在线监测数据的代表性、完整性和可比性。发现的问题及原因:一是由于企业家数变动,要求安装的自动监控设施监测因子变化,运维费很难准确预算。下一步改进措施:按照政策要求和企业有机更新计划,尽可能估算运维费预算。

实验分析工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是确保监测数据的准确度和精密度,为环境管理提供技术支撑。发现的问题及原因:监测报告质量还有待提升。下一步改进措施:提质提效,加强能力建设。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出162.82万元,比年初预算数增加21.92万元,增长15.56%,主要原因是新增蓝天办、污普办等经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2,609.4万元,其中:政府采购货物支出1,754.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出855.11万元。授予中小企业合同金额2,605.26万元,占政府采购支出总额的99.84%。其中,授予小微企业合同金额23.85万元,占政府采购支出总额的0.91%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备17台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

16.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):指其他用于环境监测与监察方面的支出。

17.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指反映除政府在治理空气污染,汽车尾气,酸雨,二氧化硫,沙尘暴、排污等项目以外,其他用于污染防治方面的支出。

18.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项): 指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

19.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息支出(项):指环保部门监测与信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其及技术支持等方面的支出。

20.节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项):指环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况支出。

21.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

 污染源自动监控系统运行维护费绩效自评表.xls实验分析绩效自评表.xls2019年义乌市环境保护局单位决算公开附表.xls

 

 

 

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