一、义乌市教育局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。

2.负责全市教育的统筹规划，承担全市教育改革与发展重大问题调研、政策研究，组织制定全市教育事业的发展规划，拟订全市教育改革和发展政策并组织实施，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。 

3.负责全市学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作及全市教育系统履行全面从严治党主体责任。 

4.负责全市教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5.统筹管理本部门教育经费。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况。负责教育系统内部审计工作。

6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。全面实施素质教育。

7.负责职业学校教育教学改革、职业指导工作。统筹继续教育系统建设。

8.负责学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。

9.负责全市教育人才队伍建设。指导全市师德师风建设。组织实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

10.负责全市学籍学历管理工作。

11.负责全市教育方面的国际交流与合作工作。

12.负责全市语言、文字工作，指导语言文字规范化建设。

13.负责法律规定的有关教育行政的执法工作。

14.指导全市教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和市委关于建设“清廉义乌”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全市教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位预算包括：办公室、人事科、直属机关党委、基础教育科（挂市语言文字工作委员会办公室牌子）、高教职教成教科（挂行政审批科牌子）、计划财务基建科、教育督导研究室（挂市政府教育督导室牌子）、审计监察科、校园安全管理科。

二、义乌市教育局2021年单位预算安排情况说明
　　（一）关于义乌市教育局2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，义乌市教育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出。义乌市教育局2021年收支总预算152185.51万元。

（二）关于义乌市教育局2021年收入预算情况说明

义乌市教育局2021年收入预算152185.51万元，其中：一般公共预算拨款收入54236.39万元，占35.64%；政府性基金收入92750万元，占60.95%；财政专户管理资金收入4605.08万元，占3.02%；上年结转594.04万元，占0.39%。

（三）关于义乌市教育局2021年支出预算情况说明
　　义乌市教育局2021年支出预算152185.51万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出59366.12万元、社会保障和就业支出39.39万元、城乡社区支出92030万元、其他支出750万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出12257.86万元，公用经费支出1459.8万元，项目支出138467.85万元。

（四）关于义乌市教育局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市教育局2021年财政拨款收支总预算147580.43万元。包括：一般公共预算拨款收入54800.43万元、政府性基金收入92780万元；支出包括：教育支出54761.04万元、社会保障和就业支出39.39万元、城乡社区支出92030万元、其他支出750万元。

（五）关于义乌市教育局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市教育局2021一般公共预算当年拨款54800.43万元，比2020年执行数增加26670.24万元，主要是2021年非财政预算管理教育部门办幼儿园开办费、财政扶持民办学校专项经费等增加及公用经费专项、校园设备采购预留等预留经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    教育支出54761.04万元，占99 %；社会保障和就业支出39.39万元，占1 %。。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）13678.27万元，主要用于人员经费、临时人员经费、公用经费、食堂定额补助经费、个人定额交通补贴、公共交通费。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）215.3万元，主要用于教师资格认定及职称评审、教育局监控中心维护、招商引资、公务接待、法律顾问、新教师招考、资料印刷装订及文印室耗材、新增设备购置、更新设备购置、教育督导经费。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）374万元，主要用于义乌市青少年体育艺术科技（足球）指导中心、教育评估监测经费、民办学校（幼儿园）审计外包专项资金项目等。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）8539.95万元，主要用于民办幼儿园扶持政策、学前教育保育费资助等。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）815.08万元，用于学位购买专项经费。

（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）15500.95万元，主要用于免费义务教育经费、教育资助政策兑现、浙大教育合作费、名优教师奖励经费等。

（7）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1000万元，主要用于义乌市中等职业教育发展专项资金、中职学校改善办学条件奖补。

（8）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）600万元，主要用于推进中小学STEAM创新实验室·学科教室建设提升工程。

（9）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）14009.20万元，主要用于财政扶持民办学校专项经费、非财政预算管理教育部门办幼儿园开办费、零星工程等。

（10）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）28.29万元，主要用于“十四五”规划编制经费、新增设备购置费等。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出26.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.13万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

 （六）关于义乌市教育局2021年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市教育局2021年一般公共预算基本支出13717.66万元，其中：

1.人员经费12257.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费1459.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、伙食补助费、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市教育局2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

义乌市教育局2021年政府性基金预算当年拨款92780万元，比2021年执行数或减少23731.25万元，主要是2021年教育基建项目专项经费减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出92030万元，占99%；其他支出750万元，占1 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）92030万元，主要用于2021年教育基建项目预计实施项目共29项；财政2020年已完工的结算款和2020年前完工的保修金项目44项；国资新建项目5项；城投续建项目37项等。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）750万元，主要用于青少年校园足球专项经费、学校体育设施向社会开放日常工作经费。

（八）关于义乌市教育局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市教育局2021年“三公”经费预算数为20万元，比上年执行数增加2.2万元，增长11%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算20万元，比上年执行数增长11%。主要用于接待公务来访人员餐费等支出。增加的主要原因是2020年公务接待费缩减了10%。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。

（九）关于义乌市教育局2021年项目支出表预算情况说明

义乌市教育局2021年项目支出预算138467.85万元。

包括基本建设项目92300万元，主要用于2021年教育基建项目预计实施项目共29项；财政2020年已完工的结算款和2020年前完工的保修金项目44项；国资新建项目5项；城投续建项目37项等。

包括设备设施运维项目13万元，主要用于监控中心维护。

包括专项购置项目2670.6万元，主要用于公办中小学校医配备、推进中小学STEAM创新实验室·学科教室建设提升工程、浙大教育合作费等。

包括企事业单位补贴项目24275.11万元，主要用于财政扶持民办学校专项经费、民办幼儿园扶持政策等。

包括个人家庭补助项目12545.51万元，主要用于免费义务教育经费、教育资助政策兑现等。

包括其他专项项目6663.63万元，主要用于校园安保服务经费、代产假临时人员经费、公用经费专项等。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年教育局本级机关运行经费财政拨款预算38.46万元，比上年预算增加9.56万元，主要是办公耗材增加。

2.政府采购情况

2021年义乌市教育局政府采购预算总额3525.6万元，其中：政府采购货物预算600.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2925万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，义乌市教育局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2021年义乌市教育局有2021年教育基建项目、中职学校改善办学条件奖补、义乌市中等职业教育发展专项资金、义乌市儿童青少年近视调查、义乌市公办中小学校医配备、义乌市青少年体育艺术科技（足球）指导中心、义乌市青少年校园足球专项经费、义务教育营养改善计划、免费义务教育经费、党员活动费、公用经费专项、名优教师奖励经费、学位购买专项经费、学校体育设施向社会开放日常工作经费、待产假临时人员经费、推进中小学STEAM创新实验室·学科教室建设提升工程、教育评估监测经费、教育资助政策兑现、校园安保服务经费、校园设备采购预留、民办学校（幼儿园）审计外包专项资金项目、民办幼儿园扶持政策、法律顾问费、浙大教育合作费、财政扶持民办学校专项经费、责任督学补贴、零星工程、非财政预算管理教育部门办幼儿园开办费、高中教育教学成果奖等50个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40518.73万元。

    5.以部门为主体的绩效目标

2021年编制教育局本级部门整体绩效目标。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

    6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

26.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件：义乌市教育局2021年预算公开表 .pdf

义乌市教育局

2021年2月23日