一、义乌市教育局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设；

2.负责全市教育的统筹规划，承担全市教育改革与发展重大问题调研、政策研究，组织制定全市教育事业的发展规划，拟订全市教育改革和发展政策并组织实施，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布；

3.负责全市学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作及全市教育系统履行全面从严治党主体责任；

4.负责全市教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为；

5.统筹管理本部门教育经费。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况。负责教育系统内部审计工作；

6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。全面实施素质教育；

7.负责职业学校教育教学改革、职业指导工作。统筹继续教育系统建设；

8.负责学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作；

9.负责全市教育人才队伍建设。指导全市师德师风建设。组织实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定；

10.负责全市学籍学历管理工作；

11.负责全市教育方面的国际交流与合作工作；

12.负责全市语言、文字工作，指导语言文字规范化建设；

13.负责法律规定的有关教育行政的执法工;

14.指导全市教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作;

15.完成市委、市政府交办的其他任务;

16.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和市委关于建设“清廉义乌”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全市教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，教育局部门预算包括：局本级预算、公办幼儿园7所、小学教育学校67所、初中教育学校21所、普通高中教育学校8所、职业高中教育2所、特殊教育学校1所和教育机构7所，共计114个预算单位。

     二、教育系统2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于教育系统2021年收支预算情况的总体说明
　　按照综合预算的原则，教育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出。教育部门2021年收支总预算421882.53万元。

（二）关于教育系统2021年收入预算情况说明
　　教育部门2021年收入预算421882.53万元，其中：一般公共预算拨款收入316501.24万元，占75.02%；政府性基金收入93200万元，占22.09%；财政专户管理资金收入6183.08万元，占1.47%；上年结转5998.21万元，占1.42%。

　　（三）关于教育系统2021年支出预算情况说明
　　教育部门2021年支出预算421882.53万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出301681.055万元，教育支出中其中教育管理事务支出14815.42万元、普通教育支出245382.08万元、职业教育支出14232.92万元、广播电视教育支出1242.8万元、特殊教育支出1094.38万元、进修及培训支出4624.23万元、教育费附加安排的支出17924.72万元、其他教育支出2364.49万元；社会保障和就业支出22382.24万元；城乡社区支出96207.48万元；其他支出1611.75万元。

2.按支出用途分类，基本支出共计260253.43万元，其中人员支出231690.92万元、日常公用支出28562.51万元；项目支出161629.10万元。

（四）关于教育系统2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

教育部门2021年当年财政拨款收支总预算415693.11万元。包括：一般公共预算拨款收入317873.87万元、政府性基金收入97819.24万元；支出包括：教育支出295491.63万元、社会保障和就业支出22382.24万元、城乡社区支出96207.48万元；其它支出1611.75万元。

（五）关于教育系统2021年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育部门2021年一般公共预算拨款317873.87万元，比2020年执行数减少10030.23万元，主要是2021年用一般公共预算资金安排的建设资金减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况关

教育支出295491.63万元，占92.96%；社会保障和就业支出22382.24万元，占7.04%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 13678.27万元，主要用于局本级人员和日常公用支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）215.3万元，主要用于法律顾问费及教师招考经费等支出。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）921.85万元，主要用于义乌市青少年体育艺术管理中心日常运营经费、校园安保服务经费以及教育监察大队的人员和日常公用支出等。
    （4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）14817.4万元，主要用于7所幼儿园学校的人员、日常公用支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）105332.17万元，主要用于67所小学学校的人员、日常公用支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）66943.12万元，主要用于21所初中学校的人员、日常公用支出。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）37345.87万元，主要用于8所高中学校的人员、日常公用支出。

（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）15935.45万元，主要用于免费义务教育、名优教师奖励经费、教育资助政策兑现、校园设备采购预留、公用经费专项及科教中心的在职人员经费等。

（9） 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）14226.58万元，主要用于2所职业高中学校的人员支出。  

（10）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）993.8万元，主要用于电大的人员、日常公用支出和新增设备购置等费用。

（11）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）1094.38万元，主要用于星光实验学校的人员、日常公用支出。

（12）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）4624.23万元，主要用于教师研修院的人员、日常公用支出和教师继续教育、学时培训等支出。

（13） 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）484.16万元，主要用于义亭小学、稠州小学、溪华小学、田心小学等四所学校设备购置支出。

（14）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）1444.97万元，主要用于义乌五中、义乌三中、义乌中学设备购置及推进中小学STEAM创新实验室、学科教室建设提升工程支出。

（15）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）186.4万元，主要用于国贸学校新增设备购置支出。

（16）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）15809.19万元，主要用于非财政预算管理教育部门办幼儿园开办费、2016年前项目保修金及结算款等（续建）、民办学校财政扶持资金等。

（17） 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1438.49万元，主要用于教育考试院及教育财务中心人员经费、公用经费等支出。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15044.85万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7337.39万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

    （六）关于教育系统2021年一般公共预算基本支出情况说明

教育部门2021年一般公共预算基本支出260253.43万元，其中：

1.人员经费231690.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费28562.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、伙食补助费、其他商品和服务支出等。

   （七）关于教育系统2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

    2021年政府性基金预算拨款97819.24万元，比2020年执行数减少28577.29万元，主要是2021年基本建设资金预算安排减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况

   城乡社区支出96207.48万元，占98.35%；其他支出1611.76万元，占1.65%。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）96207.48万元，主要用于春晗学校、尚阳小学等部分学校校园弱电改造工程及体育场馆开放改造工程的支出；

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1611.75万元，主要用于学校体育设施向社会开放日常工作经费及各义务教育阶段学校的青少宫运行经费等。

（八）关于教育系统2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

教育局2021年“三公”经费预算数为274.56万元，比上年执行数增加160.13万元，增长139.94%，具体如下：

1.因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年教育系统出国经费控制在120万元，比上年执行数增长142.08 %。主要用于教育部门下属单位等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，增加的主要原因是2020年受疫情的影响，部分学校出国未能成行，造成出国经费指标结余，2021年随着疫情好转，出国活动会趋于正常。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算111.36万元，比上年执行数增长313%。其中：国内公务接待支出111.36万元，主要用于接待上级及兄弟单位教育教学活动等支出。增加的主要原因是2020年受疫情的影响，接待次数下降，2021年疫情好转，公务接待费用会正常支出。

3.公务用车购置及运行费：2021年初业务用车保有量16辆，安排业务用车购置及运行维护费预算43.2万元，比上年执行数增长139.86%，增加的主要原因是2020年受疫情影响，开学延迟，公务用车使用相对较少，2021年将会正常使用。其中：业务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用）。业务用车运行费支出43.2万元，车均运行费2.7万元，主要用于业务用车保有量16辆等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

（九）关于教育系统2021年项目支出表预算情况说明

教育系统2021年项目支出预算161629.10万元。

包括基本建设项目93508万元，主要用于稠州中学城南校区改扩建工程、碧桂园实验学校建设等工程。

包括零星修缮项目17万元，主要用于梅园幼儿园的零星维修经费。

包括设备设施运维项目620.18万元，主要用于教育研修院中小学图书及实验设备采购、智慧教育资源公共服务平台运营服务费等支出。

包括专项业务项目3522.29万元，主要用于教育研修院　　　教育网租赁费以及各下属单位的师资培训费等支出。

包括专项购置项目11906.14万元，主要用于浙大教育合作费及各单位的新增及更新设备购置费。

包括企事业单位补贴项目24275.11万元，主要用于民办学校及幼儿园的扶持资金。

包括个人家庭补助项目12647.28万元，主要用于免费义务教育及教育资助政策兑现资金。

包括其他专项项目15133.1万元，主要用于校园安保经费、教育服务中心物业管理费、义乌中学国科金地合作办学经费、各单位公务接待费等。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年教育局本级机关运行经费财政拨款预算38.46万元，比上年预算增加9.56万元，主要是办公耗材增加(教育局下属单位无机关运行经费）。

2.政府采购情况

2021年教育部门各单位政府采购预算总额12791.14万元，其中：政府采购货物预算9866.14万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算2925万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，教育局及所属各预算单位共有车辆16辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2021年教育系统有支持国资教育项目、 职业教育专项发展资金、校园安保经费、教育资助政策兑现、民办学校扶助资金、免费义务教育等652个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款56268.81万元。

5.以部门为主体的绩效目标

     2021年编制教育局本级部门整体绩效目标。

三、名词解释

      1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

    6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 13.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

23.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

24.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

25.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

26.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

27.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

28.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

29.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

33.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件：义乌市教育系统预算公开报表（汇总）.pdf

                 2021教育系统财政专项资金管理清单分项情况公示.xls

义乌市教育局

2021年2月23日