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    330782000000/2021-374494

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    义乌市行政体制改革研究中心

  • 成文日期:

    2021-02-23

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市行政体制改革研究中心2021年部门预算
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发布时间:2021-02-23 10:41

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一、义乌市体改中心概况

(一)主要职能

1. 开展行政管理体制改革和机构编制管理研究。

2. 跟踪了解国内外行政管理体制改革动态,分析发展趋势,提出相关建议。

3. 完成中共义乌市委机构编制委员会办公室交办的其他任务。 

二、义乌市体改中心2021年部门预算安排情况说明  

(一)关于义乌市体改中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,义乌市体改中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。义乌市体改中心2021年收支总预算132.47万元。

(二)关于义乌市体改中心2021年收入预算情况说明

义乌市体改中心2021年收入预算132.47万元。

(三)关于义乌市体改中心2021年支出预算情况说明  义乌市体改中心2021年支出预算132.47万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出120.98万元、社会保障和就业支出11.49万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出121.06万元,公用经费支出11.41万元。

(四)关于义乌市体改中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市体改中心2021年财政拨款收支总预算132.47万元。包括:一般公共预算拨款收入132.47万元、政府性基金收入0 万元;支出包括:一般公共服务支出120.98万元、社会保障和就业支出11.49万元。

(五)关于义乌市体改中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市体改中心2021年一般公共预算当年拨款132.47万元,比2020年执行数增加25.81万元,主要是人员经费和公用经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)120.98万元,占91.33%;社会保障和就业支出11.49万元,占8.67%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅级及相关机构事务(款)事业运行(项)事务120.98万元,主要用于事业人员经费及日常公用经费开支。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务7.66万元,主要用于单位人员基本养老保险缴费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务3.83万元,主要用于单位人员职业年金缴费。

(六)关于义乌市体改中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市体改中心2021年一般公共预算基本支出132.47万元,其中:

1.人员经费121.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费11.41万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于义乌市体改中心2021年政府性基金预算支出情况说明

义乌市体改中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于义乌市体改中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数增加0%。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。

(九)关于义乌市体改中心2021年项目支出表预算说明情况

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年义乌市体改中心本级、行政体制改革研究中心机关运行经费财政拨款预算11.41万元。

2.政府采购情况

2021年义乌市体改中心各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2021年12月31日,义乌市体改中心及所属各预算单位共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

2021年度体改中心公开报表.xls

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