一、义乌市委编办概况

（一）主要职能

1.贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行上级、市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。负责围绕市委、市政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2.拟订行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施。

3.协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间的职责分工。指导权责清单动态管理工作。

4.审核市委、市政府各部门、派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

5.审核人大、政协、纪委监委、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6.审核镇（街道）的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

7.统筹事业单位改革和管理工作，分类推进事业单位改革。审核事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。

8.指导并监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理和空编使用核准。

9.审核机关、事业单位和镇（街道）编外用工的范围和总额。

10.负责事业单位登记管理工作。负责党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

11.完成市委交办的其他任务。

12.有关职责分工。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委编办预算包括：本级预算、局属事业单位义乌市行政体制改革研究中心预算。

二、市委编办2021年部门预算安排情况说明　　

（一）关于市委编办2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。市委编办2021年收支总预算659.34万元。

（二）关于市委编办2021年收入预算情况说明

市委编办2021年收入预算659.34万元，其中：一般公共预算拨款收入650.81万元，占98.7%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转8.53万元，占1.3%。

（三）关于市委编办2021年支出预算情况说明　　市委编办2021年支出预算659.34万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出603.74万元、社会保障和就业支出55.6万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出569.02万元，公用经费支出56.49万元，项目支出29.95万元。

（四）关于市委编办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委编办2021年财政拨款收支总预算659.34万元。包括：一般公共预算拨款收入659.34万元、政府性基金收入0 万元；支出包括：一般公共服务支出603.74万元、社会保障和就业支出55.6万元。

（五）关于市委编办2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委编办2021年一般公共预算当年拨款650.81万元，比2020年执行数增加62.78万元，主要是人员经费和公用经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）603.74万元，占91.57%；社会保障和就业支出55.6万元，占8.43%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅级及相关机构事务（款）行政运行（项）事务448.93万元，主要用于行政人员经费及日常公用经费开支。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅级及相关机构事务（款）事业运行（项）事务120.98万元，主要用于事业人员经费及日常公用经费开支。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）事务33.83万元，主要用于项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务37.07万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务18.53万元，主要用于单位人员职业年金缴费。

（六）关于市委编办2021年一般公共预算基本支出情况说明

市委编办2021年一般公共预算基本支出625.51万元，其中：

1.人员经费569.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费56.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市委编办2021年政府性基金预算支出情况说明

市委编办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市委编办2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3万元，比上年执行数增加106%。主要用于接待上级编委办及外省市、兄弟县市编委办来义考察调研、上级编办检查督查等支出。增加的主要原因是2020年度受疫情影响上一年度的执行情况明显偏低，2021年度预算与2019年度基本持平，考虑随着机构编制改革工作的不断推进，机构编制监督力度不断加强，机构编制日常工作的不断细化，各级编办间的交流沟通更加频繁，各类监督检查工作也会不断强化，接待工作量增加，费用增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）关于市委编办2021年项目支出表预算说明情况

市委编办2021年项目支出预算33.83万元。

包括专项业务项目22万元，主要用于机构编制日常管理和业务培训等工作。

包括其他专项项目11.83万元，主要用于党组织活动，公务接待等工作。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年市委编办本级、行政体制改革研究中心机关运行经费财政拨款预算56.49万元。

2.政府采购情况

2021年市委编办各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2021年12月31日，市委编办及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年市委编办有机构编制日常管理等4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25.3万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

2021年度编办部门汇总预算公开报表.xls