政府信息公开
  • 信息索引号:

    11330782MB1557353A/2021-368175

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    义乌市退役军人事务局

  • 成文日期:

    2021-02-24

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市退役军人服务中心2021年单位预算公开
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发布时间:2021-02-24 14:36

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一、义乌市退役军人服务中心概况

(一)主要职能

本中心是经义乌市机构编制委员会批准设立的全额预算公益一类事业单位,隶属义乌市退役军人事务局。主要职责是负责提供退役军人就业创业服务和政策咨询,协助开展职业教育和技能培训,承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等,搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台;承担退役军人、其他优抚对象信访工作及涉退役军人资料收集、引导等的辅助工作;承担退役军人及其他优抚对象接待办理、权益咨询、信息采集、困难帮扶、心理疏导、法律服务的辅助工作;承担开展军属、烈属、伤病残退役军人等有关群体服务的辅助工作。协助“光荣之家”牌匾悬挂工作;协助开展拥军优属、拥政爱民日常事务性工作;指导镇(街道)、村(社区)退役军人服务站开展工作,配合组织部门做好退役军人党员的教育管理服务工作;完成义乌市退役军人事务局交办的其他任务。

(二)单位机构设置情况

从预算单位构成看,义乌市退役军人服务中心因人员较少,未设置相应科室。

二、退役军人服务中心2021年部门预算安排情况说明

(一)退役军人服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,退役军人服务中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:其它退役军人管理事务支出、社会保障和就业支出。退役军人服务中心2021年收支总预算388.86万元。

(二)关于退役军人服务中心2021年收入预算情况说明

退役军人服务中心2021年收入预算388.86万元,其中:一般公共预算拨款收入388.86万元,占100%。

(三)退役军人服务中心2021年支出预算情况说明

退役军人服务中心2021年支出预算388.86万元。

1.按支出功能分类,包括退役军人事业运行支出178.74万元,其它退役军人事务管理支出210.12万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出162.71万元,日常公用支出16.03万元,项目支出210.12万元。

(四)退役军人服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

退役军人服务中心2021年财政拨款收支总预算388.86万元。包括:退役军人事业运行支出178.74万元,其它退役军人事务管理支出210.12万元。 

(五)关于退役军人服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

退役军人服务中心2021年一般公共预算当年拨款388.86万元,比2020年执行数增加80.62万元,主要是增加了退役军人服务站示范创建和市重点优抚对象关爱经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)占388.86万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)事务164.29万元,主要用于事业运营支出。

(2)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)事务16.95万元,主要用于退役军人服务中心工作经费及退役士兵返乡招聘活动经费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)事务73.17万元,主要用于全市退役军人服务站示范创建及社会化优抚经费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)事务120万元,主要用于市部分重点优抚对象关爱支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务9.63万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务4.82万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(六)退役军人服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

退役军人服务中心2021年一般公共预算基本支出178.74万元,其中:

1.人员经费162.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、工会经费、临时人员经费、其他对个人和家庭的补助支出等;

2.公用经费16.03万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)关于退役军人服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明

退役军人服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于退役军人服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算1万元,比上年执行数增加455.6%,增加的主要原因是创建全省退役军人服务站示范创建接待及参观学习。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年持平。

(九)关于义乌市退役军人服务中心2021年项目支出表预算情况说明

义乌市退役军人服务中心2021年项目支出210.12万元。

包括专项业务项目15.95万元,主要用于退役军人服务中心工作经费和退役士兵返乡就业招聘工作。

包括专项购置项目73.17万元,主要用于市部分重点优抚对象关爱优抚工作。

包括个人家庭补助项目121万,主要用于市部分重点优抚对象关爱优抚护理工作。

(十)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年退役军人服务中心单位政府采购预算总额73.17万元,其中:政府采购货物预算23.17万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 50万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,退役军人服务中心单位共有车辆 0辆。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

3.绩效目标设置情况

2021年退役军人服务中心单位有其它退役军人事务管理经费等7个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款210.12万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

12.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):指反映财政用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

13.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):指反映财政用于退役军人事务管理方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。


附件1:2021年义乌市退役军人服务中心预算附表.xls