11330782002609303G/2021-368395
市教育局
2021-02-25
主动公开
发布时间:2021-02-25 10:45
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一、义乌市教育研修院概况
(一)主要职能
1、负责全市义务教育、高中教育、学前教育、职业教育、特殊教育、成人教育的课程、教材、教学、教师发展的研究、指导、管理和服务工作。
2、负责全市中小学、幼儿园干部、教师的培训管理工作。
3、负责完善教育系统科研管理网络,规划和管理全市教科研课题项目,指导教师开展教育科学研究,负责全市中小学心理健康教育和德育,组织开展市教育学会工作。
4、负责全市各级各类学校教学仪器、设备、图书配置及管理的指导工作;负责现代教育技术的研究、推广工作。
5、负责全市各级各类学校学生学籍管理工作。
6、完成义乌市教育局交办的其他任务。
(二)单位机构设置情况
从预算单位构成看,义乌市教育研修院预算包括:院长书记室、办公室、财务室、总务室、教科研部、培训部、智慧教育中心。
二、义乌市教育研修院2021年单位预算安排情况说明
(一)关于义乌市教育研修院2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,义乌市教育研修院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出。义乌市教育研修院2021年收支总预算4334.39万元。
(二)关于义乌市教育研修院2021年收入预算情况说明
义乌市教育研修院2021年收入预算4334.39万元,其中:一般公共预算拨款收入4270.39万元,占98.52 %;上年结转64万元,占1.48%。
(三)关于义乌市教育研修院2021年支出预算情况说明
义乌市教育研修院2021年支出预算4334.39万元。
1.按支出功能分类,包括教育支出4070.16万元,教育支出中其中进修及培训3045.51万元、教育费附加安排的支出800万元、其他教育支出224.65万元;社会保障和就业支出264.23万元。
2. 按支出用途分类,包括人员支出2444.26万元,公用经费支出165.6万元,项目支出1724.53万元。
(四)关于义乌市教育研修院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
义乌市教育研修院2021年财政拨款收支总预算4334.39万元。包括:一般公共预算拨款收入4334.39万元、政府性基金收入0万元;支出包括:教育支出4070.16万元、社会保障和就业支出264.23万元。
(五)关于义乌市教育研修院2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
义乌市教育研修院2021年一般公共预算当年拨款4334.39万元,比2020年执行数减少213.96万元,主要是2021年减少人员经费和专项支出。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出4070.16万元,占93.3%;社会保障和就业支出264.23万元,占6.7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)3045.51万元,主要用于教师培训进修支出。
(2)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)800万元,主要用于中小学图书及实验设备采购项目、教育网租赁费。
(3)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)224.65万元,主要用于公用经费、公务接待、新增设备采购等项目支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)176.15万元,主要用于单位职工缴纳单位基本养老保险支出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 88.08万元,主要用于单位职工缴纳机关事业单位职业年金支出。
(六)关于义乌市教育研修院2021年一般公共预算基本支出情况说明
义乌市教育研修院2021年一般公共预算基本支出2609.86万元,其中:
1.人员经费2444.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;
2.公用经费165.6万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出
(七)关于义乌市教育研修院2021年政府性基金预算支出情况说明
义乌市教育研修院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于义乌市教育研修院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
义乌市教育研修院2021年“三公”经费预算数为8.82万元,比上年执行数增加1.99万元,增长29.14%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年持平。主要用于各单位单位人员的国外考察及培训等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算3.42万元,比上年执行数增长139%。主要用于接待上级教育科研员等支出。增加的主要原因是2021年疫情好转,公务接待预计增加。
3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算5.4万元,比上年预算基本持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),其中:业务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用)。业务用车运行费支出5.4万元,车均运行费2.7万元,主要用于业务用车保有量2辆等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
(九)关于义乌市教育研修院2021年项目支出表预算情况说明
义乌市教育研修院2021年项目支出预算1724.53万元。
包括设备设施运维582万元,主要用于固定资产设施运维支出。
包括专项业务1083.96万元,主要用于课改专项、教师培训费、中小学体育艺术比赛等支出。
包括专项购置12.15万元,主要用于办公电脑、打印机、等固定资产采购支出。
包括其他专项46.42万元,主要用于智慧教育资源公共服务平台运营服务费支出。
(十)其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况
2021年义乌市教育研修院各单位政府采购预算总额5.5 万元,其中:政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,义乌市教育研修院2共有车辆2辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
3.绩效目标设置情况
2021年义乌市教育研修院有2020年校园体育场馆开放改造工程(续建)、新增设备购置费、公务接待费、教师培训经费等11个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1681.53万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政单位当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。
6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和公用支出。
9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):反映教师进修、师资培训支出。
14.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。
15.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
义乌市教育研修院
2021年2月25日