一、贸促会概况

（一）主要职能

加快我市经济发展，扩大国际交流，进一步提升和增强我市国际经济交往的综合能力和国际市场开拓能力，为企业提供多元化的信息服务、咨询服务、法律服务、出国出境组展服务以及涉外专利代理、涉外商标代理、技术转让、涉外贸易纠纷和国际商事贸易仲裁等服务，开展涉外贸易中的原产地认证、代办使领馆认证、经济纠纷的调解、贸易单据认证、国际商事证明等业务。

（二）单位机构设置情况

本单位无内设机构。

二、贸促会2021年单位预算安排情况说明

（一）关于贸促会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贸促会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。贸促会2021年收支总预算166.48万元。

（二）关于贸促会2021年收入预算情况说明

贸促会2021年收入预算166.48万元，其中：一般公共预算拨款收入166.48万元，占 100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于贸促会2021年支出预算情况说明
　　贸促会2021年支出预算166.48万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出157.43万元、社会保障和就业支出9.05万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出118.72万元，公用经费支出15.24万元，项目支出32.52万元。

（四）关于贸促会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

贸促会2021年财政拨款收支总预算166.48万元。包括：一般公共预算拨款收入166.48万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出157.43万元、社会保障和就业支出9.05万元。

（五）关于贸促会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

贸促会2021年一般公共预算当年拨款166.48万元，比2020年执行数减少39.71万元，主要是财政拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）157.43万元，占94.56%；社会保障和就业支出（类）9.05万元，占5.44%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）事务124.91万元，主要用于事业人员经费。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）事务32.52万元，主要用于项目支出。

（六）关于贸促会2021年一般公共预算基本支出情况说明

贸促会2021年一般公共预算基本支出133.96万元，其中：

1.人员经费118.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费15.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于贸促会2021年政府性基金预算支出情况说明

贸促会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于贸促会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贸促会2021年“三公”经费预算数为1.22万元，比上年执行数增加0.2万元，增长19.81%，具体如下：

1.    因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长0 %。主要用于各单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.22万元，比上年执行数增长19.81%。主要用于接待考察义乌市场等支出。增加的主要原因是上一年受新冠肺炎疫情影响，接待较少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算 0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出  0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出  0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）关于贸促会2021年项目支出表预算情况说明

贸促会2021年项目支出预算32.52万元。

包括专项业务项目31.30万元，主要用于签证点业务、贸仲工作业务。

包括其他专项项目1.22万元，主要用于公务接待。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年贸促会的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

2.政府采购情况

2021年贸促会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算0  万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算  0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，贸促会共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备  0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）（或2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况

2021年贸促会有0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

义乌预算公开报表贸促会.xls