一、江东街道概况

江东街道办事处于2001年3月20日组建成立，位于风景优美的义乌江东畔，辖区面积91.6平方公里，户籍人口8万，外来人口25万。街道内设八大职能办公室、三个服务中心，分别是：党政综合办公室、党建办公室、社会事务服务管理办公室、社会治安综合治理办公室、建设管理办公室、城市管理服务办公室、农业农村工作办公室、财政财管管理办公室、经济发展中心、综合监管中心、行政服务中心。下设三个共建委管辖16个社区、36个行政村。

目前街道在册行政干部49人，国土参公人员12人，事业干部54人，雇员及临聘人员274人，行政离休1人，精简遗属13人。

主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、江东街道2021年单位预算安排情况说明

（一）关于江东街道2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，江东街道所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、用历年结余弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出。江东街道2021年收支总预算37968.32万元。

（二）关于江东街道2021年收入预算情况说明

江东街道2021年收入预算37968.32万元，其中：一般公共预算拨款收入7099.12万元，占18.7%；政府性基金收入18000万元，占47.41%；用历年结余弥补收支差额12869.2万元，占33.89%。

（三）关于江东街道2021年支出预算情况说明

　　江东街道2021年支出预算37968.32万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4975.33万元、国防支出30万元、文化旅游体育与传媒支出60万元、社会保障和就业支出1524.12万元、卫生健康支出690万元、节能环保支出48万元、城乡社区支出29463.22万元、农林水支出400.2万元、资源勘探信息等支出10万元、自然资源海洋气象等支出297.45万元、灾害防治及应急管理支出470万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3535.7万元，公用经费支出425.57万元，项目支出34007.05万元。

（四）关于江东街道2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

江东街道2021年财政拨款收支总预算37968.32万元。包括：一般公共预算拨款收入9968.32万元、政府性基金收入28000万元；支出包括：一般公共服务支出4975.33万元、国防支出30万元、文化旅游体育与传媒支出60万元、社会保障和就业支出1524.12万元、卫生健康支出690万元、节能环保支出48万元、城乡社区支出29463.22万元、农林水支出400.2万元、资源勘探信息等支出10万元、自然资源海洋气象等支出297.45万元、灾害防治及应急管理支出470万元。

（五）关于江东街道2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

江东街道2021年一般公共预算当年拨款7099.12万元，比2020年执行数增加737.48万元，主要是人员经费及社区居委会补助略有增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况7099.12

    一般公共服务支出（类）3242.33万元，占45.67 %；国防支出（类）30万元，占0.42 %；文化旅游体育与传媒支出（类）60万元，占0.84%；社会保障和就业支出（类）1088.12万元，占15.33%；卫生健康支出（类）690万元，占9.72%；节能环保支出（类）48万元，占0.68%；城乡社区支出（类）1363.22万元，占19.2%；农林水支出（类）200万元，占2.82%；资源勘探信息等支出（类）10万元，占0.14%；自然资源海洋气象等支出（类）297.45万元，占4.19%；灾害防治及应急管理支出（类）70万元，占0.99%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）25万元，主要用于人大政协党代表活动经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1637.49万元，主要用于行政人员经费、行政在职公用经费、村干部报酬、报刊征订、公务接待等支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）479.34万元，主要用于雇员工资福利、公务接待、财政财务管理经费、法律服务等支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）5万元，主要用于工作布置会、学习培训、考察活动经费等支出。

（5）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）45.04万元，主要用于网络维护、办公场所修缮等街道其他事务性支出。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）508.5万元，主要用于街道统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（7）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）30万元，主要用于街道工会、团委、妇联各项活动经费支出。

(8）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）362万元，主要用于街道宣传事务方面的支出。

（9）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）30万元，主要用于中国共产党统战部门的事务支出。

（10）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）120万元，主要用于街道辖区食品安全管理的支出。

（11）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）30万元，主要用于街道人武工作经费的支出。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）60万元，主要用于街道文体活动经费的支出。

（13）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）1007.01万元，主要用于街道下辖16个社区居委会补助。

（14）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）150万元，主要用于街道辖区困难群众救济费、老龄工作经费、居家养老就餐补助及民政购买社区服务等支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）214.07万元，主要用于由单位缴纳的行政事业人员基本养老保险支出。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）107.04万元，主要用于由单位实际缴纳的行政事业人员职业年金支出。

（17）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）300万元，主要用于的公卫计生管理工作经费的支出。

（18）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）48万元，主要用于街道环保工作经费的支出。

（19）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1363.22万元，主要用于事业人员的人员经费、公用经费等方面的支出。

（20）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）200万元，主要用于村干部基本报酬的支出。

（21）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）10万元，主要用于工商企业管理经费的支出。

（22）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）297.45万元，主要用于国土所参公人员经费、公用经费支出。

（23）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）70万元，主要用于街道安全生产监管工作经费的支出。

    （六）关于江东街道2021年一般公共预算基本支出情况说明

江东街道2021年一般公共预算基本支出3961.27万元，其中：

1.人员经费3535.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等； 

2.公用经费425.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于江东街道2021年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

江东街道2021年政府性基金预算当年拨款18000万元，比2021年执行数减少29175.55万元，主要是土地出让结算款减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出（类）18000万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务18000万元，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（八）关于江东街道2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算9.5万元。主要用于接待招商及同城工作餐等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。

（九）关于江东街道2021年项目支出表预算情况说明

江东街道2021年项目支出预算34007.05万元。（项目明细见附表）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年江东街道的机关运行经费财政拨款预算425.57万元。

2.政府采购情况

2021年江东街道各单位政府采购预算总额2262万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算750万元、政府采购服务预算1462万元。

3.国有资产占有使用情况 

截至2020年12月31日，江东街道共有车辆5辆，其中，大型消防车4辆，应急消防车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算安排购置消防车1辆，单价150万元；水罐车1辆，单价100万元；未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2021年江东街道有雇员及临时人员经费(项目)等55个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2130.84万元。（绩效目标表见附件）

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

    6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

江东街道2021年预算公开报表.xls