一、义乌市人民政府廿三里街道办事处概况

廿三里街道成立于2003年12月，是中国小商品城的发祥地，素有“拨浪鼓之乡”的美称。街道位于义乌市东部，与东阳市接壤，区域面积72.2平方公里，下辖4个社区（廿三里、金麟、拨浪鼓、思源），2个居委会（后乐、东陈），28个行政村，有户籍人口4.7万、外来人口10余万。机构设置：廿三里街道内设8办3中心，分别是党政综合办、党建工作办、社会事务服务管理办、社会治安综合治理办、建设管理办、农业农村工作办、财政财务办、城市服务管理办、经济发展服务中心、综合监管中心、行政服务中心。

目前街道在册人数517人，其中行政人员45人，参公人员6人，事业人员44人，行政退休人员33人，参公退休人员2人，事业退休人员19人，精减遗属13人，雇员及临聘人员421人，借出2人，借入3人。

主要职能

1. 在义乌市委市政府的领导下，认真贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性以及精神文明建设工作。

2. 负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护村民和外来务工人员的合法权益。

3．负责新农村建设和管理，积极开展旧村改造和村庄整理的服务工作，大力建设农村福利事业，发动和组织村民成员开展各类农村公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

4．发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济快速发展和建设和谐社会相同步。

5．负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

6．指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，依法发挥村委会的群众自治组织作用。

7．配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

8．向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9．承办义乌市委市政府和上级部门交办的其他事项。

二、义乌市人民政府廿三里街道办事处2021年单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市人民政府廿三里街道办事处2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市人民政府廿三里街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出。义乌市人民政府廿三里街道办事处2021年预算收入29015万元，预算支出27421万元。

（二）关于义乌市人民政府廿三里街道办事处2021年收入预算情况说明

义乌市人民政府廿三里街道办事处2021年收入预算   29015万元，其中：一般公共预算拨款收入7070.46万元，占24.37 %；政府性基金收入20000万元，占68.93%；上级补助收入资金1337.1万元，占4.61%；上年结转350.54万元，占1.21%。

（三）关于义乌市人民政府廿三里街道办事处2021年支出预算情况说明　　义乌市人民政府廿三里街道办事处2021年支出预算     27421万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出7421 万元、政府性基金预算支出20000万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2779.84万元，公用经费支出343.52万元，项目支出24297.64万元。

（四）关于义乌市人民政府廿三里街道办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市人民政府廿三里街道办事处2021年财政拨款收支总预算27421万元。包括：一般公共预算拨款收入7421万元、政府性基金收入20000万元；支出包括：一般公共服务支出3296.46万元、国防支出10万元、公共安全支出464.25万元、文化旅游体育与传媒支出50万元、社会保障和就业支出1032万元、卫生健康支出125万元、城乡社区支出21559.83万元、农林水支出218万元、资源勘探信息等支出75万元、自然资源海洋气象等支出153.46万元、灾害防治及应急管理支出437万元。

（五）关于义乌市人民政府廿三里街道办事处2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市人民政府廿三里街道办事处2021年一般公共预算当年拨款7421万元，比2020年执行数减少6679.86 万元，主要是勤俭节约，控制支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）3296.46万元，占44.42%；国防支出(类)10万元，占0.13%；公共安全支出（类）464.25万元，占6.25%；文化旅游体育与传媒支出（类）50万元，占0.67%；社会保障和就业支出（类）1032万元，13.91%；卫生健康支出（类）125万元，占1.68%；城乡社区支出（类）1559.83万元，占21.02%；农林水支出（类）218万元，占2.97%；资源勘探信息等支出（类）75万元，占1.01%；自然资源海洋气象等支出（类）153.46万元，占2.07%；灾害防治及应急管理支出（类）437万元，占5.89%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）12万元，主要用于人大、政协、党代表等会议、履职、视察、处理信访等事务支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1389.27万元，主要用于为保障街道正常运转，完成日常工作任务所发生的行政管理事务支出，包括人员支出和日常公用支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1395.1万元，主要用于保障街道正常运转，完成日常工作任务临聘人员所发生的支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）160.09万元，主要用于保障街道后勤管理工作所需事务支出。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）50万元，主要用于专项普查工作所发生的支出。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）24万元，主要用于统计工作购买服务支出。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）5万元，主要用于财务管理工作支出。

（8）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）12万元，主要用于团委“五四”活动；妇联“三八”、“六一”活动等团、妇工作支出。

（9）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）80万元，主要用于开展党建组织事务支出。

（10）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）100万元，主要用于开展社会各项事业宣传支出。

（11）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）69万元，主要用于市场监督食品安全监管事务支出。

（12）国防支出（类）国防支员（款）其他国防动员支出（项）10万元，主要用于民兵整组点验，征兵工作，民兵军事训练，国防教育以及村、社民兵连部建设等国防事务。

（13）公共安全支出（类）司法(款)基层司法业务（项）40万元，主要用于基层司法业务支出。

（14）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）8万元，主要用于社区矫正事务支出。

（15）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）115万元，主要用于其他司法事务支出。

（16）公共安全支出（类）司法（款）其他公共安全支出（项）301.25万元，主要用于社会综合治理等其他公共安全事务。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）50万元，主要用于各项文体活动补助、设施建设补助、送电影下乡等。

（18）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）297.64万元，主要用于社区建设。

（19）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）60万元，主要用于民政管理事务。

（20）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）100万元，主要用于退役军人事务支出。

（21）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）265万元，主要用于城乡居民医疗保险补助。

（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）167.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费事务。

（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）83.82万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费事务。

（24）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）57.9万元，主要用于其他社会保障和就业事务。

（25）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）75万元，主要用于城乡居民健康体检、服务站一体化及签约工作、医疗保障及防疫工作、病媒生物防治。

（26）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他计划生育事务支出（项）50万元，主要用于生殖健康检查、计生举报奖、卫计宣传、特殊家庭扶助、卫计服务员考核奖计划生育事务。

（27）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）35.76万元，主要用于城乡社区规划与管理事务。

（28）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）420万元，主要用于城乡社区环境卫生事务。

（29）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1104.07万元，主要用于其他城乡社区事务。

（30）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）50万元，主要用于森林防火防虫工作。

（31）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）49万元，主要用于卫星水库管理经费。

（32）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）99万元，主要用于村干部报酬。

（33）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）20万元，主要用于农林水事务日常支出。

（34）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）15万元，主要用于支持中小企业发展和管理事务。

（35）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）60万元，主要用于其他资源勘探信息等事务。

（36）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）153.46万元，主要用于自然资源海洋气象等支出行政运行事务。

（37）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）70万元，主要用于安全生产灾害防治及应急管理事务。

（38）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）227万元，主要用于消防事务支出。

（39）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）140万元，主要用于安全生产安管员工资等应急管理事务。

（六）关于义乌市人民政府廿三里街道办事处2021年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市人民政府廿三里街道办事处2021年一般公共预算基本支出3123.36万元，其中：

1.人员经费2779.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费343.52万元，包含日常公用经费及定额车辆经费、个人定额交通补贴、公共交通费等，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

（七）关于义乌市人民政府廿三里街道办事处2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

义乌市人民政府廿三里街道办事处2021年政府性基金预算当年拨款20000万元，比2020年执行数增加12977.33万元，主要是有机更新、重点工程建设支出增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）20000万元，占100 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）500万元，主要用于征地和拆迁补偿。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）16435万元，主要用于城市建设。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2515万元，主要用于农村基础设施建设。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）550万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排。

（八）关于义乌市人民政府廿三里街道办事处2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数增长2.21%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是与2020年预算数一致。

3.公务用车购置及运行维护费：此项无，已实行车改。

（九）关于义乌市人民政府廿三里街道办事处2021年项目支出表预算情况说明

义乌市人民政府廿三里街道办事处2021年项目支出预算27421万元。（具体见附表）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年义乌市人民政府廿三里街道办事处的机关运行经费财政拨款预算343.52万元。

2.政府采购情况

2021年义乌市人民政府廿三里街道办事处各单位政府采购预算总额 1356.66 万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算700万元、政府采购服务预算586.66万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，义乌市人民政府廿三里街道办事处及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车3 辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0 辆，2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2021年义乌市人民政府廿三里街道办事处有城乡居民医疗保险等56个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3817.89万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

廿三里预算公开报表2021.xlsx