一、义乌市人民政府办公室（汇总）概况

（一）主要职能

（1）督促检查市政府各部门和镇人民政府、街道办事处贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、金华市委市政府、义乌市委市政府有关方针政策和决策部署情况。

（2）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理市政府各部门和镇人民政府、街道办事处请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批。受市政府委托或交办，组织有关协调工作。

（3）根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（4）负责市政府领导批示的办理、督办工作。

（5）协助市政府党组开展全市政府系统自身建设工作，组织开展全市政府系统绩效管理工作。

（6）负责市政府会议的组织和服务保障工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

（7）负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。

（8）负责全国、省、金华市、义乌市人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

（9）负责市政府政务信息的收集、筛选和编辑工作，指导全市政务信息工作。

（10）负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。

（11）负责指导、协调全市机关事务管理工作。

（12）研究全市大数据发展战略、规划并组织实施，负责全市大数据产业发展和行业管理职责。统筹全市信息化项目建设，指导全市电子政务系统建设。加快推进智慧城市建设，协调智慧政务、智慧治理、政务云平台等项目的建设、管理和绩效评估。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，义乌市人民政府办公室（汇总）部门预算包括：本级预算、下属义乌市机关后勤服务中心和义乌市机关财务核算中心预算。

二、义乌市人民政府办公室（汇总）2021年部门预算安排情况说明

（一）关于义乌市人民政府办公室（汇总）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市人民政府办公室（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。义乌市人民政府办公室（汇总）2021年收支总预算9051.71万元。

（二）关于义乌市人民政府办公室（汇总）2021年收入预算情况说明

义乌市人民政府办公室（汇总）2021年收入预算9051.71万元，其中：一般公共预算拨款收入8629.23万元，占95.33%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转422.48万元，占4.67%。

（三）关于义乌市人民政府办公室（汇总）2021年支出预算情况说明

义乌市人民政府办公室（汇总）2021年支出预算9051.71万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出8762.48万元、社会保障和就业支出289.23万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3503.83万元，公用经费支出680.18万元，项目支出4867.7万元。

（四）关于义乌市人民政府办公室（汇总）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市人民政府办公室（汇总）2021年财政拨款收支总预算9051.71万元。包括：一般公共预算拨款收入9051.71万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出8762.48万元、社会保障和就业支出289.23万元。

（五）关于义乌市人民政府办公室（汇总）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市人民政府办公室（汇总）2021年一般公共预算当年拨款9051.71万元，比2020年执行数减少1164.69万元，主要是人员经费减少1581.95万元，因为年终奖预算为年中追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）8762.48万元，占96.8%；社会保障和就业支出（类）289.23万元，占3.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务2932.14万元，主要用于行政人员经费、精简遗属经费、定额公用经费、定额交通补贴、公共交通补贴 。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务995.2万元，主要用于驻外机构经费、下派干部经费、工作业务专项经费、党报党刊征订费等专项支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）事务3872.5万元，主要用于各行政大楼物业管理费、各行政楼水电、消防、监控、零星维修、大型修缮等。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务962.64万元，主要用于事业人员经费、定额公用经费、定额车辆经费、定额交通补贴。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务192.83万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴纳。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务96.4万元，主要用于行政事业单位职业年金缴纳。

（六）关于义乌市人民政府办公室（汇总）2021年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市人民政府办公室（汇总）2021年一般公共预算基本支出4184.01万元，其中：

1.人员经费3503.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费680.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市人民政府办公室（汇总）2021年政府性基金预算支出情况说明

义乌市人民政府办公室（汇总）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于义乌市人民政府办公室（汇总）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市人民政府办公室（汇总）2021年“三公”经费预算数为264.4万元，比上年执行数减少66.6万元，下降20.12%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于各部门单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是本年及上年都未安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.5万元，比上年执行数增长125.23%。主要用于接待上级部门来义调研、各地来义考察学习等支出。增加的主要原因是考虑外省市来义考察学习等业务交流比上年增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算261.9万元，比上年执行数下降20.61%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出261.9万元，主要用于保障公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是本年比上年减少公务用车购置支出预算。

（九）关于义乌市人民政府办公室（汇总）2021年项目支出表预算情况说明

义乌市人民政府办公室（汇总）2021年项目支出预算4867.7万元。

市府办（本级）：

包括专项业务项目152万元，主要用于驻外机构拨付经费、下派干部出差费、信息费、机关文印室耗材及设备维护等。

包括其他专项项目17.92万元，主要用于党组织活动经费、新增设备购置费。

后勤服务中心：

包括零星修缮项目300万元，主要用于各行政楼水电、空调等零星维修。

包括信息网络构建项目150万元，主要用于市政府5号楼报告厅及电视电话会议室音视频系统改造项目。

包括设备设施运维项目150万元，主要用于各行政楼　设备维护及花卉摆放。

包括其他专项项目3272.5万元，主要用于各行政楼物业费、食堂补助及综合楼管理经费。

财务核算中心：

包括专项业务项目105万元，主要用于单位日常业务支出。

包括其他专项项目627.08万元，主要用于党报党刊征订费、物业管理费、义乌市统发工资和人才补助系统开发等。

包括设备设施运维项目12万元，主要用于单位财务软件系统的维护和升级。

包括专项购置项目15.2万元，主要用于购买服务岗位支出。

包括企事业单位补贴66万元，主要用于全市各行政事业单位的特殊岗位通信、通话费用补贴支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年义乌市人民政府办公室本级、义乌市机关后勤服务中心、义乌市机关财务核算中心等2下属单位的机关运行经费财政拨款预算341.08万元。

2.政府采购情况

2021年义乌市人民政府办公室（汇总）各单位政府采购预算总额1667万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1667万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，义乌市人民政府办公室（汇总）及所属各预算单位共有车辆82辆，其中，应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车81辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年义乌市人民政府办公室（汇总）有驻外机构经费等25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4445.22万元。

5.以部门为主体的绩效目标

无

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附件：义乌市人民政府办公室（汇总）2021年部门预算公开.xls