政府信息公开
  • 信息索引号:

    11330782329949043U/2021-368695

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    市卫生健康局

  • 成文日期:

    2021-02-26

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市卫生监督所2021年单位预算
点击关闭详细目录信息

发布时间:2021-02-26 13:47

访问次数:

字体大小:

一、义乌市卫生监督所概况

义乌市卫生监督所成立于2002年9月,系市财政全额补助参照公务员管理的事业单位。设稠城、福田、稠江、义亭、城西、上溪、江东、廿三里、大陈、苏溪、北苑、后宅、佛堂、赤岸等14个分所。领导4人。额定正式人员编制65名,现有人数119人,在职人员(参公)66人【2021年军转干部一人(不占编),招考录用一人,退休一人】,退休人员13人,临时聘用人员40人,临时人员岗位如下:驾驶员6人、雇员34人。监督用车6辆。负责全市14个镇街的卫生监管任务,服务人口200余万。

义乌市卫生监督所主要职责:以义乌市卫健局名义开展卫生监督行政执法工作,承担对违法行为的查处职责,实施行政检查、行政强制、行政处罚;承担消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品的卫生监督管理工作;承担公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生等监督管理工作;承担传染病防治的卫生监督管理工作;承担医疗机构和采供血机构的卫生监督管理工作,规范执业人员的执业活动,开展非法行医和非法采供血监督管理工作;承担爱国卫生的卫生监督管理工作;承担义乌市卫生健康局交办的其他工作任务。对卫生监督派出机构和人员的执法行为进行监督检查,落实执法责任制;承担法律法规规定的其他职责。承担市卫健局交办的其他工作任务。

二、卫生监督所2021年单位预算安排情况说明

(一)关于卫生监督所2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,卫生监督所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出。卫生监督所2021年收支总预算2235.48万元。

(二)关于卫生监督所2021年收入预算情况说明

卫生监督所2021年收入预算2235.48万元,其中:一般公共预算拨款收入2216.3万元,占99.14 %;上年结转19.18万元,占0.86%。

(三)关于卫生监督所2021年支出预算情况说明  卫生监督所2021年支出预算2235.48万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出162.65万元、卫生健康支出2072.83万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1874.03万元,公用经费支出252.07万元,项目支出109.38万元。

(四)关于卫生监督所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫生监督所2021年财政拨款收支总预算2235.48万元。包括:一般公共预算拨款收入2235.48万元、政府性基金收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出162.65万元、卫生健康支出2072.83万元。

(五)关于卫生监督所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

卫生监督所2021年一般公共预算当年拨款2235.48万元,比2020年执行数减少385.01万元,主要是2020年执行数包含人员经费的追加、省级补助经费和追加车辆购置经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)162.65万元,占7.28%;卫生健康支出(类)2072.83万元,占 92.78%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务108.43     万元,主要用于单位职工养老保险的缴费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务54.22     万元,主要用于单位职工职业年金的缴费。

(3)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)事务1963.45万元,主要用于单位职工工资、奖金、津贴等人员经费、办公费等。

(4)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)事务11.88万元,主要用于职业卫生监督执法能力提升。

(5)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)卫生监督机构(项)事务90.2万元,主要用于突发公共卫生事件及突发疫情处置、卫生监督执法专项整治、卫生监督保障工作经费和打击非法行医专项、设备购置等内容。

(6)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)事务7.3万元,主要用于卫生监督体系建设。

(六)关于卫生监督所2021年一般公共预算基本支出情况说明

卫生监督所2021年一般公共预算基本支出2126.1万元,其中:

1.人员经费1874.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、工会经费、其他社会保障费等;

2.公用经费252.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、伙食补助费、其他商品和服务支出。

(七)关于卫生监督所2021年政府性基金预算支出情况说明

卫生监督所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于卫生监督所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

卫生监督所2021年“三公”经费预算数为34.2万元,比上年执行数增加16.146万元,增长89.43%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%。主要用于各单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算1.8万元,比上年执行数增长99.77%。主要用于接待上级领导、兄弟单位等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算32.4万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出32.4万元,主要用于单位执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)关于卫生监督所2021年项目支出表预算情况说明

卫生监督所2021年项目支出预算109.38万元。

包括专项业务项目52万元,主要用于卫生监督业务和专项培训费用。

包括其他专项项目57.38万元,主要用于执法服装、职业卫生监督执法能力提升、卫生监督体系补助、公务招待费、党组织活动经费、移动智能终端执法流量费用等。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年卫生监督所的机关运行经费财政拨款预算252.07万元。

2.政府采购情况

2021年卫生监督所政府采购预算总额50.081万元,其中:政府采购货物预算50.081万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,卫生监督所及所属各预算单位共有车辆6辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车6辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2021年卫生监督所有卫生监督业务经费等1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款50万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政单位当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业缴费支出(项)是指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

15.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)是指行政单位和参公单位的基本支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)是指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。


附件:义乌市卫生监督所2021年预算公开报表.xls