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    12330782MB0L59925B/2021-368792

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    市市场发展委

  • 成文日期:

    2021-02-26

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市市场发展委员会2021年部门预算
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发布时间:2021-02-26 18:17

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一、义乌市市场发展委员会概况

(一)主要职能

1.拟订市场发展、电子商务、陆港和口岸、物流、会展的发展战略和相关规范性文件和政策,经批准后组织实施。

2.牵头市场发展、电子商务、陆港和口岸、物流、会展的对外交流与合作,牵头市场发展、电子商务、会展重大项目的招商引资,参与陆港和口岸、物流重大项目的招商引资。

3.负责市场发展、电子商务、陆港和口岸、物流、会展发展态势监测、统计、分析工作,研究分析全市市场发展、电子商务、陆港和口岸、物流、会展发展的重大问题,提出促进发展的建议。

4.开展市场发展战略研究和顶层设计。实施市场走出去战略,推进国内外市场的开拓。引导实体市场转型升级。加快市场创新发展,指导全市商品市场(专业街)优化布局。

5.承担全市电子商务指导、协调、发展等工作。支持各类企业电子商务应用。推进电子商务制度和规则创新,推进新业态新模式发展。推进跨境电子商务发展及综合试验区建设。推进电子商务服务体系建设。推进电子商务产业园区、专业村建设。会同相关职能部门依法规范电子商务行业经营行为。

6.负责陆港和口岸指导、协调、监督工作。指导陆港和口岸服务功能拓展创新,组织开放平台和通道的建设,促进多式联运发展。牵头全市口岸大通关建设。负责口岸开放申报工作,组织开展口岸建设项目论证、审查、报批工作。牵头有关部门开展打击走私联合行动。

7.承担物流产业发展的指导、监督、协调责任。负责物流产业的标准化、信息化推广工作。指导和推动产业转型提升。培育和引进现代物流企业。牵头协调重大物流产业项目评估论证和建设运营等工作。调解处理行业纠纷,会同相关职能部门开展物流行业联合执法行动。

8.负责会展业发展综合协调。培育引进会展主体和项目,推进会展业市场化、专业化、品牌化和国际化发展。统筹推进会展业标准化建设和创新发展。指导市内外展览平台建设和展览活动。会同有关部门做好会展行业的监督和服务。

9.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的责任制体系要求,依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强牵头协调“义新欧”班列及其境外系列站建设。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,义乌市市场发展委员会部门预算包括:本级预算、下属事业单位义乌市市场发展委员会服务中心预算。

二、义乌市市场发展委员会2021年部门预算安排情况说明
 (一)关于义乌市市场发展委员会2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,义乌市市场发展委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、其它支出。义乌市市场发展委员会2021年收支总预算66050.27万元。

(二)关于义乌市市场发展委员会2021年收入预算情况说明

义乌市市场发展委员会2021年收入预算66050.27万元,其中:上年结转1540.93万元,占2.33%;一般公共预算拨款收入1469.34万元,占2.22%;政府性基金收入43240万元,占65.47%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;专户资金19800万元,占29.98%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于义乌市市场发展委员会2021年支出预算情况说明
  义乌市市场发展委员会2021年支出预算66050.27万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出21315.5万元、社会保障和就业支出94.77万元、城乡社区支出240万元、商业服务业等支出1400万元、其它支出43000万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出988.6万元,公用经费支出130.04万元,项目支出64931.63万元。

(四)关于义乌市市场发展委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市市场发展委员会2021年财政拨款收支总预算  44709.34万元。包括:一般公共预算拨款收入3010.27万元、政府性基金收入43240万元;支出包括:一般公共服务支出1515.5万元、社会保障和就业支出94.77万元、城乡社区支出240万元、商业服务业等支出1400万元、其他支出43000万元。

(五)关于义乌市市场发展委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市市场发展委员会2021年一般公共预算当年拨款  3010.27万元,比2020年执行数减少20189.94万元,主要是部分项目的拨款来源改为政府性基金拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1515.5万元,占45.57%;社会保障和就业支出(类)94.77万元,占2.5%;商业服务业等支出(类)1400万元,占51.93%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)事务736.82万元,主要用于工作人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险缴费、医疗补助缴费、奖金、工会经费、办公费、伙食补助费、其他交通费用等。

2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)事务4.5万元,主要用于物流行业安全维稳工作。

3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)事务45万元,主要用于电商、物流、口岸、会展等行业招商工作。

4)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)事务287.05万元,主要用于事业人员工资待遇及工作经费。

     5)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)事务442.13万元,主要用于反走私专项、国内物流企业效益综合评价和整合入园、国籍贸易“单一窗口”建设项目、市场发展业务推进等工作经费保障。

     6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务     63.18万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务31.59万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

8)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)事务500万元,主要是电子商务进农村综合示范县奖励,用于推动农村电商建设。

9)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)事务900万元,主要用于省级电子商务创新发展试点、省级产业集群跨境电商试点。

    (六)关于义乌市市场发展委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市市场发展委员会2021年一般公共预算基本支出  804.32万元,其中:

1.人员经费700.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出 

2.公用经费104.17万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、福利费、伙食补助费、个人定额交通补贴、公共交通费、其他商品和服务支出等。

(七)关于义乌市市场发展委员会2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

义乌市市场发展委员会2021年政府性基金预算当年拨款43240万元,比2020年执行数增加5750.46万元,主要用于口岸物流相关扶持政策兑现和义乌边检站新营房装修工程。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城市建设支出(类)240万元,占0.56%;其他政府性基金安排的支出(类)43000万元,占99.44%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)事务240万元,主要用于义乌边检站新营房装修工程。

2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)事务43000万元,主要用于物流相关扶持政策。

(八)关于义乌市市场发展委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    义乌市市场发展委员会2021年“三公”经费预算数为10万元,比上年执行数减少0.69万元,下降6.9%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算10万元,比上年执行数下降6.9%。主要用于接待上级和外单位检查、指导、考察、调研、学习交流等支出。减少的主要原因是单位厉行节约,压减接待费用支出预算。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)关于义乌市市场发展委员会2021年项目支出表预算情况说明

义乌市市场发展委员会2021年项目支出预算64931.63万元。

包括专项购置项目59万元,主要用于政策扶持资金审计和评估。

包括其他专项项目64872.63万元,主要用于电子商务专项扶持资金、会展业专项扶持资金、现代物流业发展扶持资金、反走私专项经费、国内物流企业效益综合评价和整合入园工作经费、市场发展业务推进费、招商工作经费、查验无问题企业费用减免补助、浙江国际贸易“单一窗口”(“义新欧”中欧班列特色服务板块功能)建设项目等。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年义乌市市场发展委员会本级和下属事业单位义乌市市场发展委员会服务中心的机关运行经费财政拨款预算104.17万元。

    2.政府采购情况

2021年义乌市市场发展委员会各单位政府采购预算总额67.123万元,其中:政府采购货物预算3.623万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算63.5万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日,义乌市市场发展委员会及所属各预算单位共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2021年义乌市市场发展委员会有会展业专项扶持资金等12个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款210.28万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政单位当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

    6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    14.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    15.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

    16.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

    18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    20.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

    21.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

    22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映出地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

    23.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。



    附件:义乌预算公开报表_【062】义乌市市场发展委员会(汇总) .xls