中共义乌市委党校(浙江义乌干部学院)2021年部门预算

一、党校（干部学院）概况

（一）主要职能

1、轮训全市各级党员干部；培训中青年干部、镇（街）领导干部和村（社区）干部；协同组织人事部门考核考察学员在校表现情况。

2、围绕国际国内出现的新情况、新问题和市委市政府中心工作开展科学研究，为市委市政府提供决策咨询服务。

3、开展马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策宣传；围绕市委市政府重大决策部署开展政策形势宣传。

4、开展以习近平总书记部署总结推广的“义乌发展经验”为核心的改革开放成果教育、形势教育和相关主题的科研工作。

5、开展以陈望道为代表的义乌党史、党性教育和相关主题的科研工作。

6、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

7、开展民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士教育培训，培养统一战线人才；开展统一战线理论研究。

8、开展以爱国主义为宗旨，以中华文化为主要内容的教育、研究和对外交流活动。

9、完成中共义乌市委、义乌市人民政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，党校（干部学院）部门预算包括：本级预算。

二、党校（干部学院）2021年部门预算安排情况说明

（一）关于党校（干部学院）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，党校（干部学院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。党校（干部学院）2021年收支总预算2659.13万元。

（二）关于党校（干部学院）2021年收入预算情况说明

党校（干部学院）2021年收入预算2659.13万元，其中：一般公共预算拨款收入2370.79万元，占89.16%；专户资金20万元，占0.75%；上年结转268.34万元，占10.09 %。

（三）关于党校（干部学院）2021年支出预算情况说明

党校（干部学院）2021年支出预算2659.13万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出2564.75万元、社会保障和就业支出94.38万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出954.9万元，公用经费支出 85.45万元，项目支出1618.78万元。

（四）关于党校（干部学院）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

党校（干部学院）2021年财政拨款收支总预算2639.13万元。包括：一般公共预算拨款收入2639.13万元、政府性基金收入0万元；支出包括：干部教育支出2544.75万元、社会保障和就业支出94.38万元。

（五）关于党校（干部学院）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

党校（干部学院）2021年一般公共预算当年拨款2370.79万元，比2020年执行数2112.03增加258.76万元，主要是增加委托经营补助费用。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2276.41万元，占96.02%；社会保障和就业支出（类）94.38万元，占3.98%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）事务2276.41万元，主要用于人员经费、日常公用经费，设备购置、设施设备维修维护、培训、图书印刷资料、课题调研、水电、党性教育主题馆、校史馆等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务62.92万元，主要用于党校（干部学院）工作人员基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务31.46万元，主要用于党校（干部学院）工作人员职业年金缴费支出。

（六）关于党校（干部学院）2021年一般公共预算基本支出情况说明

党校（干部学院）2021年一般公共预算基本支出1040.35万元，其中：

1.人员经费954.9万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、其他工资福利支出、奖金、工会经费、离休费、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等；

2.公用经费85.45万元，主要包括：办公费、伙食补助费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于党校（干部学院）2021年政府性基金预算支出情况说明

党校（干部学院）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于党校（干部学院）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

党校（干部学院）2021年“三公”经费预算数为5.4万元，比上年执行数5.35万增加0.05万元，增长0.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于各部门单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是无。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算5.4万元，比上年执行数5.35万元增长0.9%。主要用于接待上级党校、干部学院、行政学院、社会主义学院检查指导、学习交流、调研等公务活动的支出。增加的主要原因是上级党校、干部学院、行政学院、社会主义学院来校人数的增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出  万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是无。

（九）关于党校（干部学院）2021年项目支出表预算情况说明

党校（干部学院）2021年项目支出预算1618.78万元。

包括设施设备运维项目46.8万元，主要用于多媒体设备维修维护、校园内各项设施设备维修维护。

包括专项购置项目6.71万元，主要用于采购打印机、电子屏，支付2019年布草尾款。

包括企事业单位补贴项目800万元，主要用于缩减对外营业范围后，对浙江义乌干部学院培训服务有限公司的补助。

包括其他项目765.27万元，主要用于课题调研、校园水电费、校史馆，党性教育主题馆建设、陈望道塑像、专项业务培训、图书教材、校园增绿等。

（十） 其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年党校（干部学院）各单位政府采购预算总额6.71万元，其中：政府采购货物预算6.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，党校（干部学院）及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备  0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年党校（干部学院）有设备设施维修维护、委托经营补助、新增设备购置费、更新设备购置费、专项业务培训费、党性教育主题馆项目、图书报刊教材音像资料及用品费等15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1330.44万元。

5. 以部门为主体的绩效目标

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映本单位用于干部教育的支出。包括机构运转、举办各类培训班的支出等。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业基本养老保险缴费支出 (项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险金支出。

15.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业职业年金缴费支出 (项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。