一、苏溪镇概况

（一）主要职能

1、 本单位主要工作职能：执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行苏溪镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理苏溪镇区域内的经济、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;办理义乌市政府交办的其他事项。

2、 苏溪镇现辖43个行政村和5个社区，总面积109.1平方公里，本地人口5万，外来人口13万。目前，苏溪镇在册行政干部52名、参公在职7名、事业编制工作人员54名，离退休人员68名，雇员110名、临时聘用人员61名，大学生村官1名，精减遗属12人员名、借入借出人员7名（其中借出人员5名、借入人员2名）。内设党政综合办公室、党建工作办公室（挂人大常委会办公室牌子）、社会事务服务管理办公室（挂退役军人服务工作站牌子）、社会治安综合治理办公室、规划建设办公室、城乡管理服务办公室（挂生态环境所牌子）、农业农村工作办公室、财政财务办公室、经济发展服务中心、综合监管中心（挂综合信息指挥室、应急管理办公室牌子）、行政服务中心11个机构。

（二）苏溪镇预算单位构成

从预算单位构成看，苏溪镇部门预算包括：苏溪镇本级预算。

二、苏溪镇2021年部门预算安排情况说明

（一）关于苏溪镇2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，苏溪镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出。苏溪镇2021年收支总预算46076.25万元。

（二）关于苏溪镇2021年收入预算情况说明

苏溪镇2021年收入预算46076.25万元，其中：一般公共预算拨款收入6076.25万元，占13.19%；政府性基金收入40000万元，占86.81%。

（三）关于苏溪镇2021年支出预算情况说明

苏溪镇2021年支出预算46076.25万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2862.35万元、外交支出100万元；国防支出20万元、公共安全支出25万元、文化体育与传媒支出55万元、社会保障和就业支出745万元、卫生健康支出70万元、城乡社区支出41384.99万元、农林水支出245万元、交通运输支出10万元、资源勘探信息等支出40万元、自然资源海洋气象等支出248.9万元、灾害防治及应急管理支出70万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3410.51万元，日常公用支出253.57万元，个人交通补贴46.37万元，公共交通费25.92万元，项目支出42339.88万元。

（四）关于苏溪镇2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

苏溪镇2021年财政拨款收支总预算46076.25万元。包括：一般公共服务支出2862.35万元、外交支出100万元；国防支出20万元、公共安全支出25万元、文化体育与传媒支出55万元、社会保障和就业支出745万元、卫生健康支出70万元、城乡社区支出41384.99万元、农林水支出245万元、交通运输支出10万元、资源勘探信息等支出40万元、自然资源海洋气象等支出248.9万元、灾害防治及应急管理支出70万元。

• 政府采购情况

  2021年苏溪镇各单位政府采购预算总额3045万元，其中：购买服务外包采购预算260万元、公共卫生服务采购预算70万元、司法顾问服务采购预算25万元，物业管理服务采购预算40万元，公共交通工具租赁服务采购预算10万元，环卫保洁服务采购预算2200万元，道路交通养护服务采购预算10万元，统计工作服务外包采购预算20万元，三改一拆服务采购预算400万元，病媒生物防治服务采购预算10万元。

  3.国有资产占有使用情况   

  截至2020年12月31日，苏溪镇共有车辆32辆，其中：消防车5辆、中型扫地车1辆、洒水车2辆、城管巡逻车6辆、二轮电瓶车18辆。

  2021年部门预算暂未安排购置车辆。

  4.绩效目标设置情况

  2020年苏溪镇有社区居委会补助、农业农村工作经费、创建经费、三改一拆、小城镇环境综合整治等40个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2168.74万元，涉及政府性基金预算当年拨款14850万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

  6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

苏溪2021年预算公开报表.xls