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  • 发布机构:

    党政综合办

  • 成文日期:

    2021-03-01

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市上溪镇人民政府2021年单位预算
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发布时间:2021-03-01 16:27

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一、上溪镇人民政府概况

    上溪历史悠久,人文底蕴深厚。上溪镇是浙江省中心镇,位于义乌市西部,镇域面积102.8平方公里,下辖45个行政村、2个居委会,户籍人口5万余人。与金东区、浦江县、兰溪市接壤。

(一)主要职能

1. 促进经济发展

2. 维护社会稳定

3. 做好公共服务

4. 加强社会管理

5. 巩固基层政权

6. 完成其他事项

 (二)预算单位构成

从预算单位构成看,上溪镇预算包括:上溪镇政府财政预算、上溪镇政府本级预算。

二、上溪镇人民政府2021年单位预算安排情况说明

(一)关于上溪镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,上溪镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。上溪镇人民政府2021年收支总预算69452.66万元。

(二)关于上溪镇人民政府2021年收入预算情况说明

上溪镇人民政府2021年收入预算34726.33万元,其中:一般公共预算拨款收入9726.33万元,占28 %;政府性基金收入25000万元,占72%。

(三)关于上溪镇人民政府2021年支出预算情况说明

  上溪镇人民政府2021年支出预算34726.33万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3474.03万元、国防支出40万元、公共安全支出1571.80万元、文化旅游体育与传媒支出180万元、社会保障和就业支出539.93万元、卫生健康支出659万元、城乡社区支出27808.28万元、农林水支出274万元、自然资源海洋气象等支出171.28万元、灾害防治及应急管理支出8万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3197.99万元,公用经费支出412.34万元,项目支出31116万元。

(四)上溪镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

上溪镇人民政府2021年财政拨款收支总预算69452.66万元。包括:一般公共预算拨款收入9726.33万元、政府性基金收入25000万元;支出包括:包括一般公共服务支出3474.03万元、国防支出40万元、公共安全支出1571.80万元、文化旅游体育与传媒支出180万元、社会保障和就业支出539.93万元、卫生健康支出659万元、城乡社区支出27808.28万元、农林水支出274万元、自然资源海洋气象等支出171.28万元、灾害防治及应急管理支出8万元。

(五)关于上溪镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

上溪镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款9726.33万元,比2020年执行数增加2217.14万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)3474.03万元,占35.72 %;国防支出(类)40万元,占0.41%;公共安全(类)1571.80万元,占16.16%;文化旅游体育与传媒支出(类)180万元,占1.85%;社会保障和就业支出(类)539.93万元,占5.55%;卫生健康支出(类)659万元,占6.78%;城乡社区支出(类)2808.28万元,占28.87%;农林水支出(类)274万元,占2.82%;自然资源海洋气象等支出(类)171.28万元,占1.76%;灾害防治及应急管理支出(类)8万元,占0.08%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务1606.99万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)事务930.6万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)事务6.7万元,主要用于专项业务活动支出。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务337.5万元,主要用于相关机构事务的支出。

(5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)事务150万元,主要用于日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

(6)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)事务10万元,其他财政事务方面的支出。

(7)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)事务10万元,主要其他纪检监察事务方面的支出。

(8)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)事务80万元,主要用于招商引资方面的支出。

(9)一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)事务60万元,主要用于其他档案事务的支出。

(10)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)事务70万元,主要用于其他组织事务的支出。

(11)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)事务20万元,主要用于食品安全管理方面的支出。

(12)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)事务147万元,主要用于其他一般公共服务的支出。

(13)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)事务40万元,主要用于其他国防方面的支出。

(14)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)事务180万元,主要用于普法宣传方面的支出。

(15)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)事务29.4万元,主要用于其他司法方面的支出。

(16)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)事务1362.4万元,主要用于其他公共安全的支出。

(17)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)事务180万元,主要用于文化旅游宣传方面的支出。

(18)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)事务146万元,主要用于2个社区建设方面的支出。

(19)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务113.06万元,主要用于单位实际缴纳的基本养老保险支出。

(20)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务56.53万元,主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

(21)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)事务45万元,主要用于退役军人事务方面的支出。

(22)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)事务60万元,主要用于其他优抚的支出

(23)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)事务51万元,主要用于计划生育服务的支出。

(24)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)事务378万元,主要用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

(25)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)事务230万元,主要用于卫生健康方面的支出。

(26)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)事务267万元,主要用于其他城乡社区管理事务的支出。

(27)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)事务1317万元,主要用于城乡社区环境卫生的支出。

(28)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)事务1388.85万元,主要用于他城乡社区的支出。

(29)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)事务150万元,主要用于对其他农业方面的支出。

(30)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原(项)事务20万元,主要用于林业资源保护支出。

(31)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)事务104万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

(32)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)事务171.3万元,主要用于镇国土人员支出。

(33)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)事务8万元,主要用于应急管理安全监管方面的支出。

 

    (六)关于上溪镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

上溪镇人民政府2021年一般公共预算基本支出9726.33万元,其中:

1.人员经费3197.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费412.34万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)关于上溪镇人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

上溪镇人民政府2021年政府性基金预算当年拨款25000万元,比2021年执行数减少7448.81万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出25000万元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)事务5500万元,主要用于征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、地上附着物和青苗补偿费等支出。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)事务2562万元,主要用于土地开发过程中的各项支出。

(3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)事务11778万元,主要用于城镇道路、绿化等基础设施。

(4)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)事务5160万元,主要用于农村美丽乡村等基础设施建设支出。

(八)关于上溪镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算17万元,主要用于接待上级部门及村干部等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:公务用车购置及运行维护费:已经实行车改,无此项支出。

(九)关于上溪镇人民政府2021年项目支出表预算情况说明

上溪镇人民政府2021年项目支出预算31116万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021上溪镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算 412.34 万元。

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  • 2.政府采购情况

    2021上溪镇人民政府各单位政府采购预算总额1548万元,其中:政府采购服务预算1548万元。

    3.绩效目标设置情况

    2021上溪镇人民政府有美丽城镇建设项目等61个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款30619.4万元。

    三、名词解释

        1.财政拨款收入:本级财政单位当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

        3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

        4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

        6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

  • 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和公用支出。

    9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

义乌市上溪镇2021年预算公开报表.xls