一、稠江街道概况

（一）主要职能

1.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

2. 负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

3. 配合政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

4. 负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

5. 根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，稠江街道部门预算包括：本级预算。

二、稠江街道2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于稠江街道2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，稠江街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出。2021年预算收大于支，结转下年201.83万元。

（二）关于稠江街道2021年收入预算情况说明

稠江街道2021年收入预算33059.5万元，其中：一般公共预算拨款收入8059.5万元，占24.38%；政府性基金拨款收入18987万元，占57.43%，上年结转6013万元，占18.19%。

（三）关于稠江街道2021年支出预算情况说明
　　稠江街道2021年支出预算32857.68万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3829.51万元、国防支出100万元、公共安全支出53万元、社会保障和就业支出863.66万元、卫生健康支出460万元、城乡社区支出27036.3万元、农林水支出233万元、自然资源海洋气象等支出182.21万元、灾害防治及应急管理支出100万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3275.71万元，日常公用支出390.91万元,项目支出29191.06万元。

（四）关于稠江街道2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

稠江街道2021年财政拨款收大于支，转结下年201.83万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8059.5万元、政府性基金拨款收入25000万元；支出包括：一般公共服务支出3829.51万元、国防支出100万元、公共安全支出53万元、社会保障和就业支出863.66万元、卫生健康支出460万元、城乡社区支出27036.3万元、农林水支出233万元、自然资源海洋气象等支出182.21万元、灾害防治及应急管理支出100万元。

（五）关于稠江街道2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

稠江街道2021年一般公共预算当年拨款8059.5万元，比2020年执行数增加7432.9万元，主要是小城镇综合整治等相关费用增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）3829.51万元，占11.65%；国防支出（类）100万元，占0.3%；公共安全支出（类）53万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）863.66万元，占2.63%；卫生健康支出（类）460万元，占1.4%，城乡社区支出（类）27036.3万元，占82.28%；农林水支出（类）233万元，占0.71%；自然资源海洋气象等支出（类）182.21万元，占0.55%；灾害防治及应急管理支出100万元，占0.3%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出30万元，主要用于人大政协党代表活动经费。

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1563.26万元，主要用于行政人员经费、行政在职公用经费、食堂人均定额补助经费、个人交通定额补贴等。

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1223.25万元，主要用于雇员及临时人员经费（街道补）、临时人员食堂定额补助（市财政）、设备购置费、公务接待费等支出。

（4）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务60万元，主要用于信访维稳等费用。

（5）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出448万元，主要用于办公楼物业管理、办公场所修缮、雇员及临时人员伙食费（街道补）、保密档案资产管理等支出。

（6）一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务30万元，主要用于街道统计购买服务。

（7）一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动375万元，主要用于人口普查相关费用。

（8）一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出100万元，主要用于街道党建带群团各项活动经费。

（9）国防支出-其他国防支出-其他国防支出100万元,主要用于征兵、统战、双拥等工作经费。

（10）公共安全支出-司法-基层司法业务53万元，主要用于司法调解经费。

（11）社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设691.06万元，主要用于社区居委会办公经费及人员经费。

（12）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保障缴费支出115.07万元，主要用于行政事业人员养老保险支出。

（13）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出57.53万元，主要用于行政事业人员职业年金缴纳支出。

（14）卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出120万元，主要用于公共卫生、计生管理经费。

（15）卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助300万元，主要用于城乡居民大病医疗保险经费。

（16）卫生健康支出-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务40万元，主要用于敬老院支出、老龄支出、民政社会救助、慰问及困难经费。

（17）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出370万元，主要用于文物保护、监管中心运行经费、文体、教育、宣传、社会治安综合治理等工作。

(18)城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施217万元，主要用于办公楼危房改造修缮费用。

（19）城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出1449.3万元，主要用于事业人员工资奖金、事业人员公用经费、事业公务交通费等。

（20）农林水支出-农业-其他农业支出94万元，主要用于农业农村工作经费。

（21）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助139万元，主要用于村干部基本报酬。

（22）自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行182.21万元，主要用于国土人员经费、公用经费。

（23）灾害防治及应急管理支出-消防事务-其他消防支出100万元，主要用于街道消防工作经费。

    （六）关于稠江街道2021年一般公共预算基本支出情况说明

稠江街道2021年一般公共预算基本支出3666.62万元，其中：

1.人员经费3275.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、奖金、工会经费、医疗费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障费、住房公积金。

2.公用经费390.91万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、伙食补助费。

3.定额车辆经费0万元，无公务用车。

（七）关于稠江街道2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

稠江街道2021年政府性基金预算当年拨款25000万元，比2020年执行数减少87027.18万元，主要是2020年企业土地收购款为一次性支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    征地和拆迁补偿支出500万元，占2%；城市建设支出17789万元，占71.16%；农村基础设施建设支出6711万元，占26.84%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出500万元，主要用于各项重点工程政策处理费用。

（2）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出17789万元，主要用于街道绿化、截污纳管、老小区提升改造、稠江中心卫生院公共卫生楼建设、城乡大提升工程、党群服务中心改造提升及新时代文明实践建设、居家养老照料中心建设及运营费用、污水养护及维护、市场化保洁及清掏服务等费用。

（3）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出6711万元，主要用于村社区道路及配套建设、养老服务中心建设、美丽乡村建设、各中心站点建设及运行、新农村建设、设计费等前期费用、农村五水共治及污水管网改造、农田水利及复垦工程等费用。

（八）关于稠江街道2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算20万元，比上年执行数增长961.54%。主要用于招商等支出。增加的主要原因是加大招商引资工作及各项重点工程征迁工作。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年未安排公务用车购置及运行维护费

（九）关于稠江街道2021年项目支出表预算情况说明

稠江街道2021年项目支出预算29191.06万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年稠江街道机关运行经费财政拨款预算8059.5万元。

2.政府采购情况

2021年稠江街道各单位政府采购预算总额4363万元，其中：政府采购货物预算90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4273万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，稠江街道共有车辆2辆，其中消防车2辆。

2021年部门预算安排购置消防车辆1辆。

4.绩效目标设置情况

2021年稠江街道有公共卫生及计生经费等46个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4017.06万元。

    稠江预算公开报表.xls