一、中共义乌市委统战部概况

（一）主要职能

1.组织贯彻执行党中央、省委和金华市委关于统一战线的方针、政策；负责组织贯彻市委关于全市统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调；负责贯彻落实各项统战方针、政策的督促检查；调查研究全市统战工作，向市委反映情况，提出意见和建议。

2.负责联系各民主党派；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；负责市委、市政府向民主党派、工商联、无党派代表人士通报协商的组织协调和联系工作，发挥民主党派、工商联、无党派代表人士参政议政和民主监督的作用，反映他们的意见和建议；支持、帮助各民主党派加强自身建设和开展工作。

3.负责联系非公有制经济代表人士工作，围绕经济建设中心，开展经济领域的统战工作；领导工商联党组，指导帮助工商联工作。

4.负责党的民族宗教方针政策的宣传贯彻；组织协调全市民族宗教重要工作。

5.负责联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士，做好与海外重点代表人士及国内眷属和黄埔军校同学会的联络、沟通工作，扩大义乌在海外的影响，提高知名度，为祖国统一和义乌的发展服务。

6.负责党外知识分子的联系和有关工作的组织协调，为党外知识分子发挥作用创造条件；联系并培养党外知识分子的先进代表人物。

7.会同有关部门负责党外人士的政治安排，做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法部门领导职务的工作，做好党外后备干部和各界代表人物建设的有关工作。

8.负责指导镇、街道统战委员工作，协调有关部门和重点企事业单位统战工作。

9.完成市委、市政府和上级统战部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，统战部部门预算包括: 部本级预算和下属事业单位民族宗教事务服务中心预算。

二、统战部2021年部门预算安排情况说明

（一）关于统战部2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等支出。2021年统战部收支总预算1093.01万元。

（二）关于统战部2021年收入预算情况说明

统战部2021年收入预算1093.01万元，其中：财政拨款1081.30万元，占98.92%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转收入11.71万元，占1.08%。

（三）关于统战部2021年支出预算情况说明

统战部2021年支出预算1093.01万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务1030.52万元，社会保障和就业支出62.49万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出659.69万元，公用经费支出67.71万元，项目支出365.61万元。

（四）关于统战部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

统战部2021年财政拨款收支总预算1093.01万元。包括：一般公共预算拨款收入1093.01万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务1030.52万元，社会保障和就业支出62.49万元。

（五）关于统战部2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

统战部2021年一般公共预算当年拨款1093.01万元，比2020年执行数减少139.57万元，主要是项目经费减少，2020年包括了世界义乌人大会经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1030.52万元，占94.28%；公共安全（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）62.49万元，占5.72%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）事务545.54万元，主要用于人员经费、公用经费、交通补贴等。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）事务119.37万元，主要用于民族宗教事务服务中心人员经费、公用经费、交通补贴等。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）事务75万元，主要用于民族宗教工作、双林文化研究。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）事务290.61万元，主要用于民主党派活动、无党派人士联谊会经费、联谊活动费等

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务41.66万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出等。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.83万元，主要用于人员职业年金缴费支出。

（六）关于统战部2021年一般公共预算基本支出情况说明

统战部2021年一般公共预算基本支出727.40万元，其中：

1.人员经费659.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费67.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于统战部2021年政府性基金预算支出情况说明

统战部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于统战部2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0 万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算8万元，比上年执行数增长16.28%。主要用于接待上级及兄弟部门调研考察、港澳台侨联系联谊等支出。增加的主要原因是计划接待人数增加。

3.公务用车购置及运行费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（九）关于义乌市委统战部2021年项目支出表预算情况说明

义乌市委统战部2021年项目支出预算365.61万元。

包括信息网络构建35.00万元，主要用于智慧统战平台系统开发经费等。

包括专项业务309.30万元，主要用统战业务经费、民主党派无党派人士活动经费、专项业务培训经费、民族宗教工作经费等。

包括其他专项21.31万元，主要用党组织活动经费、公务接待费、设备购置经费等。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年统战部的机关运行经费财政拨款预算67.71万元。

2.政府采购情况

2021年统战部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，统战部及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年统战部有专项业务培训费等10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款353.9万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。