一、义乌市就业创业管理服务中心概况

义乌市就业创业管理服务中心隶属于义乌市人力资源和社会保障局，是参照公务员制度管理的事业单位。

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市有关就业和创业的方针、政策、法规；

2.负责提供职业指导、职业介绍、就业援助等公共就业服务；

3.实施就业政策和失业保险政策以及经办相关业务；

4.负责兑现城乡劳动力职业技能培训补贴；

5.建立健全创业培训体系，提供创业服务及培训；

6.其它公共就业服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、公共就业科、培训创业科、失业保险科、财务科等五个科室。

二、义乌市就业创业管理服务中心2021年单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市就业创业管理服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市就业创业管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出为社会保障和就业支出。义乌市就业创业管理服务中心2021年收支总预算2447.93万元。

（二）关于义乌市就业创业管理服务中心2021年收入预算情况说明

义乌市就业创业管理服务中心2021年收入预算2447.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2447.93万元，占100%。

（三）关于义乌市就业创业管理服务中心2021年支出预算情况说明
　　义乌市就业创业管理服务中心2021年支出预算2447.93万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出2447.93万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出648.32万元，日常公用等支出62.63万元，项目支出1736.98万元。

（四）关于义乌市就业创业管理服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市就业创业管理服务中心2021年财政拨款收支总预算2447.93万元。包括：一般公共预算拨款收入2447.93万元；支出为社会保障和就业支出2447.93万元。

（五）关于义乌市就业创业管理服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市就业创业管理服务中心2021年一般公共预算当年拨款2447.93万元，比2020年执行数减少2974.17万元，主要是因为2020年度有多笔省补及“两直”资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

均为社会保障和就业支出（类）2447.93万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款行政运行项651.9万元，主要用于中心人员支出、日常公用支出等。

（2）社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款就业管理事务项508.2万元，主要用于创业活动工作经费、创业活动补助经费、创业担保贷款贴息等。

（3）社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出39.37万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出19.68万元，主要用于职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出类就业补助款其他就业补助支出760.7万元，主要用于各类就业补助支出。

（6）社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出468.08万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（六）关于义乌市就业创业管理服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市就业创业管理服务中心2021年一般公共预算基本支出710.95万元，其中：

1.人员经费648.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、职业年金缴费、住房公积金、工会经费等。

2.公用经费62.63万元，主要包括办公费、其他交通费用、伙食补助费、其他商品和服务支出等。

（七）关于义乌市就业创业管理服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明

义乌市就业创业管理服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于义乌市就业创业管理服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市就业创业管理服务中心2021年“三公”经费预算数为2.7万元，比上年执行数增加0.3864万元，增长16.70%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是未安排活动。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.7万元，比上年执行数增长16.7%。主要用于接待上级和相关业务部门、劳务协作基地等支出。增加的主要原因是劳务协作基地增加，用工交流等事项增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是未安排。

（九）关于义乌市就业创业管理服务中心2021年项目支出表预算情况说明

义乌市就业创业管理服务中心2021年项目支出预算1736.98万元。包括：专项业务628.5万元，主要用于创业活动工作经费、创业活动补助经费、劳务协作工作经费等企业相关就创业政策支出；专项购置1.5万元，主要用于设备更新购置；企事业单位补贴340.25万元，主要用于企业用工监测补贴、见习实训补贴等各类企业就业补助；个人家庭补助764.03万元，主要用于求职补贴、创业担保贷款贴息等个人就创业政策补贴支出；其他专项2.7万元，主要用于公务接待费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年义乌市就业创业管理服务中心的机关运行经费财政拨款预算651.9万元。

2.政府采购情况

2021年义乌市就业创业管理服务中心政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，义乌市就业创业管理服务中心共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2021年义乌市就业创业管理服务中心有一次性求职创业补贴等12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1576.85万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保险和就业方面的支出。