一、义乌市美丽城镇建设工作领导小组办公室（单位）概况

主要职能

义乌市美丽城镇建设工作领导小组办公室（原小城镇环境综合整治行动领导小组办公室） 是根据《中共义乌市委办公室 义乌市人民政府办公室〈关于高水平推进美丽城镇建设的实施方案〉的通知》（义委办发[2020]18号）文件精神成立的机关单位，主要负责统筹、协调、推进全市美丽城镇建设工作。

二、义乌市美丽城镇建设工作领导小组办公室（单位）2021年单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市美丽城镇建设工作领导小组办公室（单位）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市美丽城镇建设工作领导小组办公室（单位）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出……。义乌市美丽城镇建设工作领导小组办公室（单位）2021年收支总预算78万元。

（二）关于义乌市美丽城镇建设工作领导小组办公室（单位）2021年收入预算情况说明

义乌市美丽城镇建设工作领导小组办公室（单位）2021年收入预算78万元，其中：一般公共预算拨款收入78万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；……；上年结转0万元，占0 %。

（三）关于义乌市美丽城镇建设工作领导小组办公室（单位）2021年支出预算情况说明　　义乌市美丽城镇建设工作领导小组办公室（单位）2021年支出预算78万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出78万元。

2.按支出用途分类，包括公用经费支出30.5万元，项目支出47.5万元。

（四）关于义乌市美丽城镇建设工作领导小组办公室（单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市美丽城镇建设工作领导小组办公室（单位）2021年财政拨款收支总预算78万元。包括：一般公共预算拨款收入78万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出78万元、……。

（五）关于义乌市美丽城镇建设工作领导小组办公室（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市美丽城镇建设工作领导小组办公室（单位）2021年一般公共预算当年拨款78万元，比2020年执行数增加4.96万元，主要是2020年疫情影响。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）78万元，占100 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）小城镇基础设施建设事务30.5万元，主要用于办公运行经费。

（2）城乡社区环境卫生事务47.5万元，主要用于美丽城镇建设规划方案编制等。

（六）关于义乌市美丽城镇建设工作领导小组办公室（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市美丽城镇建设工作领导小组办公室（单位）2021年一般公共预算基本支出30.5万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费30.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

（七）关于义乌市美丽城镇建设工作领导小组办公室（单位）2021年政府性基金预算支出情况说明

义乌市美丽城镇建设工作领导小组办公室（单位）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于义乌市美丽城镇建设工作领导小组办公室（单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于各单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.5万元，比上年执行数下降21%。主要用于接待上级单位指导、考核公务用车等支出。减少的主要原因是疫情影响。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降） 0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的  辆公务用车；公务用车运行维护费支出  万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）关于义乌市美丽城镇建设工作领导小组办公室（单位）2021年项目支出表预算情况说明

义乌市美丽城镇建设工作领导小组办公室（单位）2021年项目支出预算47.5万元。

包括专项业务项目7万元，主要用于督查考核经费。

包括规划编制与课题项目28万元，主要用于支付美丽城镇建设规划方案（一镇一案）及编制。

包括专项购置项目10.8万元，主要用于技术专家服务费。

包括其他专项项目1.7万元，主要用于上级单位指导、考核公务用车。

其他重要事项的情况说明

无。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：义乌预算公开报表.xls