一、义乌殡葬执法大队概况

（一）主要职能

1. 管理殡葬事宜，推进殡葬改革与殡葬改革宣传；

2. 殡葬执法检查；

3. 殡葬职业教育；

4. 殡葬岗位培训。

（二）单位机构设置情况

本单位无内设机构。

二、义乌市殡葬执法大队2021年单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市殡葬执法大队2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市殡葬执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。义乌市殡葬执法大队2021年收支总预算183.11万元。

（二）关于义乌市殡葬执法大队2021年收入预算情况说明

义乌市殡葬执法大队2021年收入预算183.11万元，其中：一般公共预算拨款收入183.11万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于义乌市殡葬执法大队2021年支出预算情况说明　　义乌市殡葬执法大队2021年支出预算183.11万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出183.11万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出157.96万元，公用经费支出18.27万元，项目支出6.88万元。

（四）关于义乌市殡葬执法大队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市殡葬执法大队2021年财政拨款收支总预算183.11万元。包括：一般公共预算拨款收入183.11万元、政府性基金收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出183.11万元。

（五）关于义乌市殡葬执法大队2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市殡葬执法大队2021年一般公共预算当年拨款183.11万元，比2020年执行数减少20.26万元，主要是公积金、社保等基数调整，相应的人员经费等增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出183.11万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）事务160.87万元，主要用于人员工资福利支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务10.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务5.12万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）事务6.88万元，主要用于推进殡葬改革、禁燃烟花爆竹、固定资产更新、公务接待等支出。

（六）关于义乌市殡葬执法大队2021年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市殡葬执法大队2021年一般公共预算基本支出176.23万元，其中：

1. 人员经费157.96万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金、工会经费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 公用经费18.27万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、伙食补助费。

（七）关于义乌市殡葬执法大队2021年政府性基金预算支出情况说明

义乌市殡葬执法大队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于义乌市殡葬执法大队2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市殡葬执法大队2021年“三公”经费预算数为0.18万元，比上年执行数增长0万元，增长0 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.18万元，比上年执行数增长0 %。主要用于国内公务接待产生的餐费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是较上年无增减。

（九）关于义乌市殡葬执法大队2021年项目支出表预算情况说明

义乌市殡葬执法大队2021年项目支出预算6.88万元。

包括专项业务4.8万元，主要用于推进殡葬改革活动支出、禁燃烟花爆竹活动支出。

包括专项购置1.9万元，主要用于电脑、数码相机、传真机和打印机等固定资产更新支出。

包括其它专项项目0.18万元，主要用于公务接待支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年义乌市殡葬执法大队的机关运行经费财政拨款预算18.27万元。

2.政府采购情况

2021年义乌市殡葬执法大队政府采购预算总额1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，义乌市殡葬执法大队共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年义乌市殡葬执法大队有0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

殡葬执法大队2021年预算公开报表.xls