一、义乌市福利事业发展中心概况

（一）主要职能

1.承担全市福利彩票销售管理的辅助工作。

2.负责全市残疾人集中就业和权益保障指导工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位预算包括：办公室、党建室、财务室、电脑科、即开票科、食堂。

二、义乌市福利事业发展中心2021年单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市福利事业发展中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市福利事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。义乌市福利事业发展中心2021年收支总预算487.67万元。

（二）义乌市福利事业发展中心2021年收入预算情况说明

义乌市福利事业发展中心2021年收入预算487.67万元，其中：一般公共预算拨款收入160.8万元，占32.97 %；政府性基金收入326.87万元，占67.03 %。

（三）关于义乌市福利事业发展中心2021年支出预算情况说明　　义乌市福利事业发展中心2021年支出预算487.67    万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出160.8 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 146.8万元，公用经费支出0.9万元，项目支出145.38万元。

（四）关于义乌市福利事业发展中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市福利事业发展中心2021年财政拨款收支总预算487.67万元。包括：一般公共预算拨款收入160.8 万元、政府性基金收入326.87万元；支出包括：一般公共服务支出160.8 万元、项目支出326.87万元。

（五）关于义乌市福利事业发展中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市福利事业发展中心2021年一般公共预算当年拨款160.8万元，比2020年执行数减少232.76万元，主要是三个中福在线停销。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）160.8万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.33万元，主要用于本单位在编人员机关事业单位基本养老保险费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.67万元，主要用于本单位在编人员机关事业单位职业年金。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）146.8万元，主要用于事业人员经费、残疾人保障金、定额公用经费、食堂定额补助经费和公共交通费。

（六）关于义乌市福利事业发展中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市福利事业发展中心2021年一般公共预算基本支出160.8万元，其中：

1.人员经费 146.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费14.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市福利事业发展中心2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

义乌市福利事业发展中心2021年政府性基金预算当年拨款326.87万元，比2020年执行数增加5.88万元，主要是上级转移支付增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类） 0万元，占0%；其他支出（类）326.87万元，占67%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）326.87万元，主要用于彩票销售机构的业务费支出。

（八）关于义乌市福利事业发展中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市福利事业发展中心2021年“三公”经费预算数为0.9万元，比上年执行数增加0.17万元，增长23 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长0 %。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.9 万元，比上年执行数增长23 %。主要用于接待上级领导及地方同行的调研及业务交流等支出。增加的主要原因是业务培训增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（九）关于义乌市福利事业发展中心2021年项目支出表预算情况说明

义乌市福利事业发展中心2021年项目支出预算326.87     万元。

包括物业管理费（非政府购买服务）2万元，主要用于万达销售厅的物业管理费。

包括公务招待费0.9万元，主要用于接待上级领导及地方同行的调研及业务交流等支出。

包括宣传营销资助活动费用63万元，主要用于彩票营销宣传等支出。

包括专项业务培训费5万元，主要用于投注站及福利企业的业务培训。

包括新办公场所维修40万元，主要用于中心正常工作所需场所。

包括水电费17万元，主要用于维护中心正常工作费用。

包括特别行业经费41.09万元，主要用于服务大厅及日常营销及中心正常工作费用。

包括购买服务岗位经费110.88万元，主要用于雇员的人员经费。

包括福利彩票业务费专项资金47万元，主要用于中心工作经费及新渠道建设费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年义乌市福利事业发展中心的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

2.政府采购情况

2021年义乌市福利事业发展中心政府采购预算总额  0万元，其中：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0  万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，义乌市福利事业发展中心预算单位共有车辆  0辆，其中，应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备  0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0 辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年义乌市福利事业发展中心有公务招待费、宣传营销资助活动费用、专项业务培训费、水电费、特别行业经费、购买服务岗位经费、福利彩票业务费专项资金、服务大厅及办公区装修工程经费等8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

16.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：指福利彩票销售机构的业务费支出。

2021年义乌福彩部门预算报表.xls