一、义乌市低收入家庭经济状况核对中心概况

(一）主要职能：其主要职能为负责全市最低生活保障、医疗、住房等救助工作，全市低收入家庭和各类专项救助对象经济状况核对，全市移民安置工作及大中型水库移民后期扶持、小型水库移民相关扶持工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：主任室、办公室、综合业务室。

二、义乌市低收入家庭经济状况核对中心2021年单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市低收入家庭经济状况核对中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市低收入家庭经济状况核对中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出。义乌市低收入家庭经济状况核对中心2021年收支总预算2764.35万元。

（二）关于义乌低收入家庭经济状况核对中心2021年收入预算情况说明

义乌市低收入家庭经济状况核对中心2021年收入预算2764.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1587.23万元，占57.42%；政府性基金收入833.4万元，占30.15%；专户资金0万元，占0%；上年结转343.72万元，占12.43%。

（三）关于义乌市低收入家庭经济状况核对中心2021年支出预算情况说明　　义乌市低收入家庭经济状况核对中心2021年支出预算2764.35万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1715.08万元、农林水支出1049.27万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出293.63万元，公用经费支出28.38万元，项目支出2442.34万元。

（四）关于低收入家庭经济状况核对中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市低收入家庭经济状况核对中心2021年财政拨款收支总预算2764.35万元。包括：一般公共预算拨款收入1587.23万元、政府性基金收入833.4万元、上年结转343.72万元；支出包括：社会保障和就业支出1715.08万元、农林水支出1049.27万元。

（五）关于义乌市低收入家庭经济状况核对中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市低收入家庭经济状况核对中心2021年一般公共预算当年拨款1762.95万元，比2020年执行数减少40.94万元，主要是人员支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出730.68万元，占41.45%；农林水支出1032.27万元，占58.55%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）事务703.94万元，主要用于人员支出、公用经费支出、项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务17.83万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务8.91万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(4) 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）事务352.00万元，主要用于水库移民项目。

(5) 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）事务680.27万元，主要用于水库移民项目。

（六）关于义乌市低收入家庭经济状况核对中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市低收入家庭经济状况核对中心2021年一般公共预算基本支出322.01万元，其中：

1. 人员经费293.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、工会经费。

2.公用经费28.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市低收入家庭经济状况核对中心2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

义乌市低收入家庭经济状况核对中心2021年政府性基金预算当年拨款1001.4万元，比2020年执行数减少65万元，主要是水库移民项目减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）0万元，占0%；社会保障就业支出（类）984.4万元，占98.3%；农林水支出（类）17万元，占1.7%。其它支出（类）0万元。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）事务407.4万元，主要用于建设水库移民项目。

（2）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）事务577.00万元，主要用于建设水库移民项目。

（3）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）事务17万元，主要用于建设水库移民项目。

（八）关于义乌市低收入家庭经济状况核对中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市低收入家庭经济状况核对中心2021年“三公”经费预算数为0.5万元，比上年执行数增加0.055万元，增长12.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数增长12.4 %。主要用于接待外县市业务交流等支出。增加的主要原因是相关业务开展增加，相应的接待费用增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。

（九）关于义乌市低收入家庭经济状况核对中心2021年项目支出表预算情况说明

义乌市义乌市低收入家庭经济状况核对中心2021年项目支出预算2442.34万元。

包括个人家庭补助项目257.43万元，主要用于给我市大中型水库移民后期扶持人员发放生活补助。

包括专项业务项目1840.69万元，主要用于社会救助活动专项业务培训，公共租赁住房申请家庭评估等、水库移民项目建设。

包括其他专项项目344.22万元，主要用于社会救助活动专项，公务接待费用、水库移民项目建设等。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年义乌市低收入家庭经济状况核对中心的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2021年义乌市低收入家庭经济状况核对中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，义乌市低收入家庭经济状况核对中心共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年义乌市低收入家庭经济状况核对中心有0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

17.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发给大中型水库农村移民的补助支出。

19.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金用于安排扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

20.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。