一、义乌市革命老区开发建设促进会概况

（一）主要职能

1．义乌市革命老区开发建设促进会由致力于促进革命老区建设的相关部门负责人、企事业单位、社会组织和热心革命老区事业人士自愿组成的具有独立法人的地方性、联合性、非营利性社会团体。

2．宗旨和业务范围:协助党委和政府贯彻落实革命老区开发建设的有关方针、政策、措施，推动革命老区经济社会全面发展。协助义乌市委、市政府和有关部门开展调查研究，为老区的开发建设提建议、当参谋，提供咨询服务，动员社会各界力量为老区人民办实事、做好事。

（二）单位机构设置情况

本单位无内设机构。

二、义乌市革命老区开发建设促进会2021年单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市革命老区开发建设促进会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市革命老区开发建设促进会运行收入和支出纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。义乌市革命老区开发建设促进会2021年收支总预算40.74万元。

（二）义乌市革命老区开发建设促进会2021年收入预算情况说明

义乌市革命老区开发建设促进会2021年收入预算40.74万元，其中：一般公共预算拨款收入40.74万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。  

（三）关于义乌市革命老区开发建设促进会2021年支出预算情况说明

义乌市革命老区开发建设促进会2021年支出预算40.74     万元。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出中民政管理事务支出40.74万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出40.74万元。

（四）关于义乌市革命老区开发建设促进会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市革命老区开发建设促进会2021年财政拨款收支总预算40.74万元。包括：一般公共预算拨款收入40.74万元、政府性基金收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出中民政管理事务支出40.74万元。

（五）关于义乌市革命老区开发建设促进会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市革命老区开发建设促进会2021年一般公共预算当年拨款40.74万元，比2020年执行数增加21.55万元，主要是为了保障2021年度机构各事项正常进行。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）40.74万元，占100 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）40.74万元，主要用于保障机构各事项正常进行。

（六）关于义乌市革命老区开发建设促进会2021年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市革命老区开发建设促进会2021年一般公共预算基本支出0万元，其中：

1.人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市革命老区开发建设促进会2021年政府性基金预算支出情况说明

义乌市革命老区开发建设促进会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于义乌市革命老区开发建设促进会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市革命老区开发建设促进会2021年“三公”经费预算数为4万元，比上年执行数增加3.61万元，增长90%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算4万元。比上年执行数增长90%。主要用于接待国内公务接待产生的餐费等支出。增加的主要原因是为了保障2021年度公务接待事项的正常进行。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）关于义乌市革命老区开发建设促进会2021年项目支出表预算情况说明

义乌市革命老区开发建设促进会2021年项目支出预算40.74     万元。

包含专项购置项目40.74万元，主要用于保障单位各事项正常进行。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021义乌市革命老区开发建设促进会的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2021年义乌市革命老区开发建设促进会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，义乌市革命老区开发建设促进会共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆  辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年义乌市革命老区开发建设促进会有机构运行经费1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40.74万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其它民政管理事务（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

义乌市革命老区开发建设促进会预算公开报表(2)(1).xls