一、福田街道概况

（一）主要职能

1.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

2.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

3.配合政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

4.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

5.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（二）福田街道预算单位构成

从预算单位构成看，福田街道预算包括：福田街道本级预算。

二、福田街道2021年部门预算安排情况说明

（一）关于福田街道2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，福田街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出，公共安全支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，自然资源海洋气象支出，灾害防治及应急管理等支出。福田街道2021年收支总预算26565.26万元。

（二）福田街道2021年收入预算情况说明

福田街道2021年收入预算30273.27万元，其中：一般公共预算拨款收入5446.67万元，占18%；政府性基金收入23708万元，占78.3%；专户资金500万元，占1.65%；上年结转618.6万元，占2.05 %。

（三）关于福田街道2021年支出预算情况说明

福田街道2021年支出预算26565.26万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2815.63万元，国防支出10万元，公共安全支出50万元，文化旅游体育与传媒支出20万元，社会保障和就业支出1273.02万元，卫生健康支出320万元，城乡社区支出21544.3万元，农林水支出240万元，自然资源海洋气象等支出182.31万元，灾害防治及应急管理支出110万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3317.79万元，公用经费支出337.46万元，定额交通补贴38.82万元，事业公务交通费29.76万元，项目支出22841.43万元。

（四）关于福田街道2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

福田街道2021年财政拨款收支总预算30273.27万元。包括：一般公共预算拨款收入6565.27万元、政府性基金收入23708万元；支出包括：一般公共服务支出2815.63万元，国防支10万元，公共安全支出50万元，文化旅游体育与传媒支出20万元，社会保障和就业支出1273.02万元，卫生健康支出320万元，城乡社区支出21544.3万元，农林水支出240万元，自然资源海洋气象等支出182.31万元，灾害防治及应急管理支出110万元。

（五）关于福田街道2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

福田街道2021年一般公共预算当年拨款6565.26万元，比2020年执行数减少3231万元，主要是2021年收入减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2815.63万元，占42.89%；国防支出（类）10万元，占0.15 %；公共安全（类）50万元，占0.76%；文化旅游体育与传媒支出（类）20万元，占0.3%；社会保障和就业支出（类）1273.02万元，占19.39%；卫生健康支出（类）320万元，占4.87%；城乡社区支出（类）1544.3万元，占23.52%；农林水支出（类）240万元，占3.66%；自然资源海洋气象等支出（类）182.31万元，占2.78%；灾害防治及应急管理支出（类）110万元，占1.68%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）150万元，主要用于人大政协党代表活动经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1412.83万元，主要用于行政人员经费、行政在职公用经费、村干部报酬、报刊征订、公务接待等支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）501.8万元，主要用于雇员工资福利、公务接待、财政财务管理经费、法律服务等支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）10万元，主要用于工作布置会、学习培训、考察活动经费等支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-信访事务（项）30万元，主要用于街道信访工作经费。 

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）320万元，主要用于网络维护、办公场所修缮等街道其他事务性支出。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）100万元，主要用于街道统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）3万元，主要用于财政财务管理经费。 

（9）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）3万元，主要用于纪律检查事务支出。 

（10）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）10万元，主要用于街道档案数字化管理。

（11）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）10万元，主要用于街道团委、妇联各项活动经费支出。

(12）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）50万元，主要用于街道宣传事务方面的支出。

（13）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）20万元，主要用于中国共产党统战部门的事务支出。

（14）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）80万元，主要用于街道党建事务支出。

（15）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）20万元，主要用于街道辖区食品安全管理的支出。

（16）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）95万元，主要用于街道疫情防控专项经费及不可预见费。

（17）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）10万元，主要用于街道人武工作经费的支出。

（18）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）20万元，主要用于街道司法业务的支出。

（19）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）30万元，主要用于街道公共安全的支出。

（20）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）20万元，主要用于街道文体活动经费的支出。

（21）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察40万元，主要用于街道劳动保障管理事务支出。

（22）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）891.43万元，主要用于街道下辖13个社区居委会补助。

（23）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）20万元，主要用于街道辖区困难群众救济费、老龄工作经费及民政购买社区服务等支出。

（24）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）201.06万元，主要用于由单位缴纳的行政事业人员基本养老保险支出。

（25）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）100.53万元，主要用于由单位实际缴纳的行政事业人员职业年金支出。

（26）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）20万元，主要用于退役军人事务支出。

（27）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）30万元，主要用于的公卫计生管理工作经费的支出。

（28）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）290万元，主要用于街道辖区居民医疗保险的配套补助。

（29）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1544.3万元，主要用于事业人员的人员经费、公用经费等方面的支出。

（30）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）20万元，主要用于农村农业工作的支出。

（31）农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）10万元，主要用于林业工作的支出。

（32）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）10万元，主要用于水利工作的支出。

（33）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）200万元，主要用于村干部报酬补助。

（34）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）177.31万元，主要用于国土所参公人员经费、公用经费支出。

（35）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）5万元，主要用于国土整治经费支出。

（36）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）40万元，主要用于街道安全生产监管工作经费的支出。

（37）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）10万元，主要用于街道应急管理工作经费的支出。

（38）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）60万元，主要用于街道专职消防队工作经费的支出。

（六）关于福田街道2021年一般公共预算基本支出情况说明

福田街道2021年一般公共预算基本支出3723.83万元，其中：

1.人员经费3317.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费406.04万元（此公用经费口径包含日常公用经费及定额车辆经费、个人定额交通补贴、公共交通费等），主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于福田街道2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

福田街道2021年政府性基金预算当年拨款20000万元，比2021年执行数增加5326万元，主要是土地出让地块多，收入增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）20000万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）事务1000万元，主要用于街道重点工程征迁工作的支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）事务50万元，主要用于土地建设支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务16170万元，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）事务2780万元，主要用于农村基础设施建设支出。

（八）关于福田街道2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算9万元，主要用于接待招商及外来单位人员用餐等支出。。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

（九）关于福田街道2021年项目支出表预算情况说明

福田街道2021年项目支出预算22841.43万元。（项目明细见附件）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年福田街道本级的机关运行经费财政拨款预算406.04万元。

2.政府采购情况

2021年福田街道各单位政府采购预算总额3534万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算3400万元、政府采购服务预算109万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，福田街道及所属各预算单位共有车辆10辆，其中水罐消防车1辆，泡沫消防车1辆，普通消防车4辆，微型消防车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置消防云梯车1辆，单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年福田街道有党建工作经费等42个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2171.43万元。（绩效目标表见附件）

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

福田街道预算公开报表.xls