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  • 信息名称:义乌市文化和广电旅游体育局(汇总)2021年部门预算
  • 发文机关:市文旅局
  • 成文日期:2021-02-25
  • 公开方式:主动公开
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义乌市文化和广电旅游体育局(汇总)2021年部门预算
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发布时间:2021-03-03 14:53

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一、义乌市文化和广电旅游体育局(汇总)概况

(一)主要职能

1.拟订全市文化、广播电视、旅游和体育发展规划并组织实施,促进文化旅游和体育融合发展。推进文化旅游、广播电视、体育体制机制改革。

2.拟订全市文化、广播电视、旅游和体育政策措施,并组织实施和检查。

3.践行社会主义核心价值观,把握正确导向,指导管理文艺事业,指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产,推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化、旅游、体育活动。

4.负责全市文化、广播电视、旅游、体育公共事业发展。推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务重大公益工程、旅游公共服务建设和全民健身国家战略。

5.指导管理全市公共图书馆、博物馆、美术馆、文化馆(站)、非遗中心、全民健身中心、专业院团事业和社会文化工作。

6.组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导全市非物质文化遗产保护,推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴。推进全市优秀传统文化传承发展。指导推进全域旅游工作。

7.指导协调全市文物保护和利用工作。负责全市不可移动文物的保护指导和监管,配合基本建设做好抢救性清理发掘和文物保护考古项目的实施。负责推动完善文物保护利用和博物馆公共服务体系建设,引导全市非国有博物馆的健康发展,指导开展社会文物工作。

8.加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调全市广播电视工作;指导监管全市电视剧行业发展和电视剧创作生产;负责全市广播电视的行业管理工作。

9.制定全市文化和旅游市场发展开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游。

10.促进文化、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动,协调推动全市广播电视领域走出去工作。

11.指导开展全民健身活动,监督实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测;统筹规划竞技体育发展,组织开展运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

12.拟订文化产业相关门类、广播电视内容产业、旅游产业、体育产业发展规划并组织实施,制定产业发展政策,指导管理文化、旅游和体育重大项目建设。监管体育彩票的发行工作。

13.监督管理文化、广播电视、旅游和体育市场主体经营行为,依法规范市场,指导推动企业质量管理与品牌培育,推进行业精神文明和信用体系建设;负责社会健身气功的管理。

14.指导推进全市文化、广播电视、旅游和体育科技创新工作。推进文化和旅游行业数字化、标准化建设,指导广播电视与新媒体新技术新业态融合发展、指导体育科研教育工作。负责全市文化旅游、广播电视、体育人才队伍建设。

15.负责全市文化领域的综合行政执法工作。负责文化市场综合执法队伍建设,受理市场举报和投诉,负责文化领域的市场违法行为的查处,维护文化市场秩序。

16.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的责任制体系要求,依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。深化文化、广播电视、旅游和体育领域“最多跑一次改革”,积极实施文化精品战略,大力发展广播电视内容产业,推动体育文化发展,持续推进基层文阵地建设、广播电视新技术运用、体育公共服务多元化供给,大力实施优秀传统文化传承发展工程,加快推进文化、旅游产业融合发展,努力实现文化和旅游、广播电视、体育公共服务均等化、普惠化、便捷化,丰富人民精神文化生活,弘扬主旋律、传播正能量。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,义乌市文化和广电旅游体育局部门预算包括:局本级预算、局属图书馆、文化馆、博物馆、婺剧保护传承中心、旅游和体育发展指导中心、体育彩票管理中心和文物保护管理办公室预算。

二、义乌市文化和广电旅游体育局(汇总)2021年部门预算安排情况说明
  (一)关于文旅局(汇总)2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,文旅局(汇总)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、其他支出等。文旅局(汇总)2021年收支总预算23621.86万元。

(二)关于义乌市文化和广电旅游体育局(汇总)2021年收入预算情况说明

文旅局(汇总)2021年收入预算23621.86万元,其中:一般公共预算拨款收入12839.05万元,占54.35%;政府性基金收入9025.13万元,占38.21%;专户资金397.8万元,占1.68%;上年结转1359.88万元,占5.76%。

(三)关于义乌市文化和广电旅游体育局(汇总)2021年支出预算情况说明
  文旅局(汇总)2021年支出预算23621.86万元。

1.按支出功能分类,包括科学技术服务支出155.05万元、文化旅游体育与传媒支出13708.26万元、社会保障和就业支出585.3万元、城乡社区支出5035.17万元、其他支出4138.08万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出5819.85万元,公用经费支出560.93万元,项目支出17241.08万元。

(四)关于义乌市文化和广电旅游体育局(汇总)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

文旅局(汇总)2021年财政拨款收支总预算23224.06万元。包括:一般公共预算拨款收入14034.81万元、政府性基金收入9189.25万元;支出包括:科学技术服务支出155.05万元、文化旅游体育与传媒支出13310.46万元、社会保障和就业支出585.3万元、城乡社区支出5035.17万元、其他支出4138.08万元。

(五)关于义乌市文化和广电旅游体育局(汇总)2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

文旅局(汇总)2021年一般公共预算当年拨款14034.81万元,比2020年执行数增加1656.71万元,主要原因是2020年文旅博会经费等1195.76万结转到2021年支付。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出155.05万元,占1.1%;文化和旅游体育传媒支出13294.46万元,占94.73 %;社会保障和就业支出585.3万元,占4.17%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)事务155.05万元,主要用于智慧文旅平台建设。

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)事务1273.5万元,主要用于局本级人员经费和公用经费。

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)事务1731.07万元,主要用于图书馆基本支出和项目支出。

(4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)事务2186.13万元,主要用于婺剧保护传承中心基本支出和项目支出。

(5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)事务218万元,主要用于局本级组织文化活动经费。

(6)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)事务1953.31万元,主要用于文化馆基本支出和项目支出。

(7)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)事务426.65万元,主要用于局本级文旅博会经费支出。

(8)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)事务 142.82万元,主要用于文化馆非遗文化遗产保护与维护。

(9)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)事务50.18万元,主要用于执法队文化和旅游市场管理经费。

(10)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)事务80万元,主要用于旅游宣传促销经费。

(11)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)事务177.72万元,主要用于旅体中心基本支出。

(12)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)事务1171.14万元,主要用于局本级旅游业发展扶持、全域旅游示范市创建等。。

(13)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)事务1058.66万元,主要用于文保办基本支出和项目支出。

(14)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)事务1814.95万元,主要用于博物馆基本支出和项目支出。

(15)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)事务280万元,主要用于百姓健身房设备购置。

(16)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)事务10万元,主要用于旅游体育指导中心体育指导员培训经费。

(17)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)事务240万元,主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助。

(18)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)事务480.33万元,主要用于文旅消费试点城市创建经费等。

(19)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务     412.65万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(20)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务172.65万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(六)关于义乌市文化和广电旅游体育局(汇总)2021年一般公共预算基本支出情况说明

文旅局(汇总)2021年一般公共预算基本支出6281.15万元,其中:

1.人员经费5743.25万元,主要包括:基本工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金、离休费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、工会经费、职业年金缴费。

2.公用经费537.9万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、伙食补助费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。(七)关于义乌市文化和广电旅游体育局(汇总)2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

文旅局(汇总)2021年政府性基金预算当年拨款9189.25万元,比2021年执行数减少9102.45万元,主要是2020年专项债券支出8000万元。抗疫相关支出589.77万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出(类)16万元,占0.18%;城乡社区支出(类)5035.17万元,占54.79%;其他支出(类)4138.08万元,占45.03 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)事务16万元,主要用于景区村庄旅游厕所补助。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)事务914.77万元,主要用于局本级足球场地建设,南门街大院维修等。

(3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)事务3820.4万元,主要用于文物办保护古建筑建设开发支出。

(4)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务300万元,主要用于文化馆支付非遗馆展示建设工程尾款。

(5)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)事务541.08万元,主要用于体育彩票管理中心基本支出和项目支出。

(6)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)事务3597万元,主要用于局本级体育赛事活动或补助等。

(八)关于义乌市文化和广电旅游体育局(汇总)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。主要用于各部门单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算21.56万元,比上年执行数下降3.3%。主要用于接待上级部门来义检查指导、兄弟部门来义联系工作等支出。基本与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算9.9万元,比上年执行数增长11.99%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出9.9万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2020年公务用车运行维护费节俭开支。

(九)关于义乌市文化和广电旅游体育局(汇总)2021年项目支出表预算情况说明

文旅局(汇总)2021年项目支出预算17241.08万元。

包括基本建设项目4587.05万元,主要用于文物办古建筑维修建设。

包括零星修缮项目38.95万元,主要用于博物馆、文物办、体彩中心零星修缮。

包括信息网络构建项目46.5万元,主要用于局本级智慧文旅平台建设。

包括设备设施运维项目54.5万元,主要用于文化馆非遗馆设备运维。

包括大型会议活动项目1545万元,主要用于局本级马拉松、文旅博会等。

包括专项业务项目4915.83万元,主要用于局本级及局属单位文化、旅游、体育活动经费。

包括规划编制与课题研究项目40万元,主要用于局本级文化基因解码工程。

包括专项购置项目963.61万元,主要用于局本级及局属单位购置办公设备、剧目等,其中文化馆用于剧院剧目采购600万元。

包括企事业单位补贴项目2087万元,主要用于局本级文化、旅游、体育事业单位补助。

包括其他专项项目2962.64万元,主要用于局本级及局属单位其他项目支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年文旅局本级、图书馆、文化馆、博物馆、婺剧中心、体彩中心、旅体中心、文物办等8个下属单位的机关运行经费财政拨款预算257.06万元。

2.政府采购情况

2021年文旅局(汇总)各单位政府采购预算总额1460.15万元,其中:政府采购货物预算581.56万元、政府采购工程预算585万元、政府采购服务预算293.59万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日,文旅局(本级)及所属各预算单位共有车辆4辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车2辆、特种专业技术用车 辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2021年文旅局(汇总)有义乌市国际马拉松比赛(项目)等67个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款7753.66 万元。

5. 以部门为主体的绩效目标

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

义乌预算公开报表_【044】义乌文化和广电旅游体育局(汇总) .xls

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