• 信息索引号:11330782002609477R/2021-368756
  • 信息名称:义乌市图书馆2021年单位预算
  • 发文机关:市文旅局
  • 成文日期:2021-02-26
  • 公开方式:主动公开
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义乌市图书馆2021年单位预算
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发布时间:2021-03-03 14:53

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一、义乌市图书馆概况

主要职能

义乌市图书馆是义乌市人民政府设立的公益性事业单位。根据国家有关法律法规及其它有关规定。收集、整理、保存、开发、应用文献信息资源,提供平等服务,启迪智慧、愉悦心灵、传播知识、传承文明,促进文化繁荣、推动社会进步。

(一)信息资源建设:

1.收集各种类型文献信息资源,对资源进行科学加工整序和管理维护。

2.推进义乌市文献保障体系建设,促进资源共建、共知与共享。

3.开展特色文献信息资源建设。全面收集义乌地方文献资源,保护开发古籍等特色资源;开展特色资源数字化,形成特色数字资源库。

(二)公共文化服务:

1.提供文献服务。包括文献借阅、资料复制、数字资源利用、文献推荐、馆际互借和文献传递等。

2.提供读者活动。包括教育培训、讲座展览、阅读推广和参观体验等。

3.提供信息服务。包括参考咨询、代查代检、专题信息服务、政府信息公开和为政府决策提供服务等。

4.提供空间服务。包括提供公众学习交流、文化休闲、会议会展场所和虚拟网络空间等。

5.为特殊人群提供适应其需求的服务。特殊人群包括老年人、未成年人和残障人士等。

6.提供文献修复、复制、数据加工等非营利性延伸服务和其他辅助性服务。

(三)协作协调工作:

1.开展全市图书馆服务网络建设,促进全市公共图书馆事业整体发展。

2.开展跨市、跨系统图书馆间的协作和交流,促进图书馆事业发展。

3.开展基层辅导和培训,提高基层图书馆工作者的服务水平。

4.开展义乌市图书馆学会工作,促进全市图书馆工作者业务交流和学术研究。

5.开展文献信息资源共建共享。

6.开展与社会各界的交流和合作。

(四)其他有关业务。

二、义乌市图书馆2021年单位预算安排情况说明

(一)关于义乌市图书馆2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,义乌市图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城市建设支出等支出。义乌市图书馆2021年收支总预算1909.28万元。

(二)关于义乌市图书馆2021年收入预算情况说明

义乌市图书馆2021年收入预算1909.28万元,其中:一般公共预算拨款收入1808.71万元,占94.73%;上年结转100.57万元,占5.27%。 

(三)关于义乌市图书馆2021年支出预算情况说明
  义乌市图书馆2021年支出预算1909.28万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1731.07万元、社会保障和就业支出(类)77.64万元、政府性基金预算支出100.57万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出911.18万元,公用经费支出75.9万元,项目支出922.2万元。

(四)关于义乌市图书馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市图书馆2021年财政拨款收支总预算1909.28万元。包括:一般公共预算拨款收入1808.71万元、政府性基金收入100.57万元;支出包括:一般公共服务支出1808.71万元、政府性基金预算支出100.57万元。

(五)关于义乌市图书馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市图书馆2021年一般公共预算当年拨款1808.71万元,比2020年执行数减少107.27万元,主要是日常运行经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1731.07万元,占95.71%;社会保障和就业支出(类)77.64万元,占4.29%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 图书馆(项)事务1731.07万元,主要用于人员经费、公用经费和图书馆相关业务开展。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务51.76万元,主要用于机关事业单位人员社会保障和就业。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务25.88万元,主要用于机关事业单位人员社会保障和就业。

(六)关于义乌市图书馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市图书馆2021年一般公共预算基本支出987.08万元,其中:

1.人员经费911.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、工会经费等;

2.公用经费75.9万元,主要包括:办公费、伙食补助费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于义乌市图书馆2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

义乌市图书馆2021年政府性基金预算当年拨款100.57万元,比2020年执行数增加45.9万元,主要是南门街分馆装修工程已完成,待审计结果出来后付清余款。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城市建设支出(类)100.57万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城市建设支出(类)工程(款)100.57万元,主要用于南门街分馆装修工程。

(八)关于义乌市图书馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0.9万元,比上年执行数增长309%。主要用于接待其他县市等图书馆参观人员等支出。增加的主要原因是促进各县市间的相互学习。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数持平。

(九)关于义乌市图书馆2021年项目支出表预算情况说明

义乌市图书馆2021年项目支出预算922.2万元。

包括专业业务项目750.03万元,主要用于图书馆相关业务开展,包括数据库、设备、系统等续费、维保,活动开展等。

包括专项购置项目0.7万元,主要用于设备更新。

包括其他专项项目171.47万元,主要用于南门街分馆装修工程款、物业管理费、公务招待等。

(十)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年义乌市图书馆政府采购预算总额309.2万元,其中:政府采购货物预算309.2万元。

2.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日,义乌市图书馆共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

3.绩效目标设置情况

2021年义乌市图书馆有数据库、电子图书、自动化设备等项目维保费、文献资源建设、日常运行经费、物业管理费(项目)等4个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款804万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政单位当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

义乌预算公开报表_【044004】图书馆 .xls

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