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  • 信息名称:义乌市博物馆2021年单位预算
  • 发文机关:市文旅局
  • 成文日期:2021-02-26
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义乌市博物馆2021年单位预算
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发布时间:2021-03-03 14:53

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一、义乌市博物馆概况

义乌市博物馆为公益一类公共文化事业单位,其主要职能为文物的收藏、保管、研究,举办展览及社会教育。

二、义乌市博物馆2021年单位预算安排情况说明

(一)关于义乌市博物馆2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,义乌市博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和上年结转;支出包括:文化旅游体育与传媒支出和社会保障和就业支出、。义乌市博物馆2021年收支总预算1918.26万元。

(二)关于义乌市博物馆2021年收入预算情况说明

义乌市博物馆2021年收入预算1918.26万元,其中:一般公共预算拨款收入1853.26万元,占96.61%;上年结转   65万元,占3.39%。

(三)关于义乌市博物馆2021年支出预算情况说明
  义乌市博物馆2021年支出预算1918.26万元。

1.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出   1897.95万元、社会保障和就业支出38.31万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出454.44万元,公用经费支出16.99万元,项目支出1446.83万元。

(四)关于义乌市博物馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市博物馆2021年财政拨款收支总预算1918.26万元,全部为一般公共预算拨款收入。 支出包括:文化旅游体育与传媒支出1897.95万元、社会保障和就业支出38.31万元。

(五)关于义乌市博物馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市博物馆2021年一般公共预算当年拨款1918.26万元,比2020年执行数增加了379.84万元,主要是增加了文物保护修复专项经费,其次是增加了博物馆、美术馆办公家具采购等经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

基本支出471.43万元,占24.58 %;项目支出1446.83万元,占75.42%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)文化旅游体育与传媒支出 (类)文物(款)文物保护(项)事务65万元,主要用于馆藏宋代银器修复(二期)。

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)事务1814.95万元,主要用于公用经费、市内公务出行交通费、人员经费、文物保护修复、文物征集、新馆办公家具等采购、老馆馆舍维护、技防监控设施维护等。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)事务25.54万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)事务12.77万元,主要用于单位职工职业年金缴费。

(六)关于义乌市博物馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市博物馆2021年一般公共预算基本支出471.43万元,其中:

1.人员经费454.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、临时人员经费、食堂定额补助、其他对个人和家庭的补助支出等;

2.公用经费16.99万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会费、福利费、公共交通费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)关于义乌市博物馆2021年政府性基金预算支出情况说明

义乌市博物馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于义乌市博物馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长 0 %。主要用于各单位单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0.9万元,比上年执行数增长0 %。主要用于接待各博物馆人员业务往来、上级领导检查工作等支出。3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长0 %。

(九)关于义乌市博物馆2021年项目支出表预算情况说明

义乌市博物馆2021年项目支出预算 1446.83万元。

包括零星修缮项目5.95万元,主要用于展厅屋面修漏、电路改造维修、灯具更换、墙面粉刷、绿化维护等。

包括设备设施运维项目3万元,主要用于技防监控设施的维修维护。

包括专项业务项目1207.6万元,主要用于文物藏品保护修复、征集、引进举办展览及社会教育、举办讲座等。

包括专项购置项目171.6万元,主要用于博物馆新馆、美术馆办公家具采购;新馆厨房设备采购;博物馆新馆、美术馆窗帘、地毯购置。

包括其它专项项目58.6万元,主要用于展厅库房安保购买服务、文物库房、展厅水电开支及单位公务接招。

(十)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年义乌市博物馆政府采购预算总额171.6万元,其中:政府采购货物预算171.6万元。

2.绩效目标设置情况

2021年义乌市博物馆有文物保护修复专项经费等11个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1381.83万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政单位当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

义乌预算公开报表_【044003】博物馆 .xls

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