一、义乌市婺剧保护传承中心概况

主要职能：1. 负责婺剧传统剧目、传统音乐、表演艺术的普及与推广，负责指导婺剧艺术特色的传承和师徒以身口相传培养艺术人才。2. 负责婺剧文化遗产的挖掘、抢救、保护和理论研究。3.负责组织婺剧传统优秀剧目和创作优秀婺剧剧目对外演出，积极配合市委市政府中心工作，开展宣传演出。4.积极规划、推进婺剧事业的发展。

二、义乌市婺剧保护传承中心2021年单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市婺剧保护传承中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市婺剧保护传承中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等支出。义乌市婺剧保护传承中心2021年收支总预算2820.66万元。

（二）关于义乌市婺剧保护传承中心2021年收入预算情况说明

义乌市婺剧保护传承中心2021年收入预算2820.66万元，其中：一般公共预算拨款收入2186.42万元，占77.52%；政府性基金收入50万元，占1.77%；专户资金397.8万元，占14.1%；上年结转186.44万元，占6.61%。

（三）关于义乌市婺剧保护传承中心2021年支出预算情况说明
　　义乌市婺剧保护传承中心2021年支出预算2820.66万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2583.92万元、社会保障和就业支出181.71万元、城乡社区支出55.02万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1974.79万元，公用经费支出176.63万元，项目支出669.24万元。

（四）关于义乌市婺剧保护传承中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市婺剧保护传承中心2021年财政拨款收支总预算  2422.86万元。包括：一般公共预算拨款收入2367.84万元、政府性基金收入55.02万元；支出包括：一般公共服务支出2186.13万元、社会保障和就业支出181.71万元、城乡社区支出55.02万元。

（五）关于义乌市婺剧保护传承中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市婺剧保护传承中心2021年一般公共预算当年拨款2186.42万元，比2020年执行数减少406.56万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2186.42万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体2004.71万元，主要用于人员经费、公用经费等。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出181.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出121.14万元；机关事业单位职业年金缴费支出60.57万元。

（六）关于义乌市婺剧保护传承中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市婺剧保护传承中心2021年一般公共预算基本支出2151.42万元，其中：

1.人员经费1974.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费176.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市婺剧保护传承中心2021年政府性基金预算支出情况说明

义乌市婺剧保护传承中心2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出：

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

义乌市婺剧保护传承中心2021年政府性基金预算当年拨款50万元，比2021年执行数增加29.6万元，主要是用于剧院空调改造。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城市建设支出50万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出50万元，主要用于剧院空调改造。

（八）关于义乌市婺剧保护传承中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算4.5万元，比上年执行数下降88.89%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出4.5万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是一辆大型专用车流动舞台车已报废。

（九）关于义乌市婺剧保护传承中心2021年项目支出表预算情况说明

义乌市婺剧保护传承中心2021年项目支出预算669.24万元。

包括专项业务项目401万元，主要用于开展婺剧演出宣传经费、婺剧非遗保护传承和婺剧人才培养经费。

包括专项购置项目11.34万元，主要用于演出服装的更新。

包括其他专项项目256.9万元，主要用于婺剧中心二期工程开办费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年义乌市婺剧保护传承中心的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2021年义乌市婺剧保护传承中心各单位政府采购预算总额203.06万元，其中：政府采购货物预算168.31万元、政府采购服务预算34.75万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，义乌市婺剧保护传承中心共有车辆2辆，其中，业务用车1辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2021年义乌市婺剧保护传承中心有开展婺剧演出宣传经费等5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款35万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

义乌预算公开报表_【044005】婺剧保护传承中心 .xls