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  • 信息名称:义乌市体育彩票管理中心2021年单位预算
  • 发文机关:市文旅局
  • 成文日期:2021-02-26
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义乌市体育彩票管理中心2021年单位预算
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发布时间:2021-03-03 14:53

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一、体育彩票管理中心概况

1.主要职能。

秉承公益理念,发行体育彩票,募集公益金。全市体育彩票销售管理办法、工作规范、销售方案的制定;全市体彩实体店的增设和业务办理销售额度;体彩实体店的日常管理和培训;中奖彩票兑奖和个人偶然所得税代收代缴等。

2.机构情况。

义乌市体育彩票管理中心是市财政适当补助的事业单位。

二、体育彩票管理中心2021年单位预算安排情况说明

(一)关于体育彩票管理中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,体育彩票管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、其他支出。体育彩票管理中心2021年收支总预算550.80万元。

(二)关于体育彩票管理中心2021年收入预算情况说明

体育彩票管理中心2021年收入预算550.80万元,其中:一般公共预算拨款收入9.72万元,占1.76%;政府性基金收入541.08万元,占98.24%。

(三)关于体育彩票管理中心2021年支出预算情况说明
  体育彩票管理中心2021年支出预算550.80万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出9.72万元、体育彩票销售机构的业务费支出541.08万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出86.32万元,公用经费支出23.03万元,项目支出441.45万元。

(四)关于体育彩票管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

体育彩票管理中心2021年财政拨款收支总预算550.8万元。包括:一般公共预算拨款收入9.72万元、政府性基金收入541.08万元;支出包括:社会保障和就业支出9.72万元、政府性基金支出541.08万元。

(五)关于体育彩票管理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

体育彩票管理中心2021年一般公共预算当年拨款9.72万元,比2020年执行数减少3.48万元,主要是绩效奖励还未发放。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费6.48万元,占66.7%;职业年金缴费3.24万元,占33.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.48万元,主要用于基本养老保险缴费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.24万元,主要用于职业年金缴费。

(六)关于体育彩票管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

体育彩票管理中心2021年一般公共预算基本支出9.72万元,其中:

人员经费9.72万元,主要包括:其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

(七)关于体育彩票管理中心2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

体育彩票管理中心2021年政府性基金预算当年拨款  541.08万元,比2020年执行数减少19.44万元,主要是实体店建设及奖励项目经费缩减。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出541.08万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

体育彩票销售机构的业务费支出541.08万元,主要用于基本支出99.63万元,项目支出441.45万元。

(八)关于体育彩票管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0。

(九)关于体育彩票管理中心2021年项目支出表预算情况说明

体育彩票管理中心2021年项目支出预算441.45万元。包括零星修缮8万元,主要用于办公楼顶层、培训室楼梯间重新做防水补漏工程。

包括专项业务9.56万元,主要用于业务培训。

包括专项购置10.45万元,主要用于购置彩票终端机、更新设备的购置。

包括其他专项413.44万元,主要用于宣传及活动推广、实体店建设及奖励、临聘人员经费、销售员综合险等。

(十)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年体育彩票管理中心政府采购预算总额10.45万元,其中:政府采购货物预算10.45万元。

2.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日,体育彩票管理中心有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

3.绩效目标设置情况

2021年体育彩票管理中心有临聘人员经费、实体店建设及奖励经费、宣传及活动推广经费等3个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政单位当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

义乌预算公开报表_【044009】体育彩票管理中心 .xls

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