一、义乌市旅游体育发展指导中心概况

主要职能

全市旅游行业、群众体育指导服务，旅游体育形象、活动策划、承办、推广，旅游体育产品的策划、包装、开发、推广、旅游体育产品的策划、包装、开发、推广，旅游商品的策划与开发，全民健身的政策，法规、科普知识宣传及推行《国家体育锻炼标准》，实施全民健身计划和国民体质监测，组织开展全市群众性体育赛事活动，承担旅游体育市场开发和推广的辅助工作，开展区域交流活动。

二、义乌市旅游体育发展指导中心2021年单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市旅游体育发展指导中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市旅游体育发展指导中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、其他支出等支出……。义乌市旅游体育发展指导中心2021年收支总预算267.47万元。

（二）关于义乌市旅游体育发展指导中心2021年收入预算情况说明

义乌市旅游体育发展指导中心2021年收入预算267.47万元，其中：一般公共预算拨款收入237.47万元，占88.8%；政府性基金收入30万元，占11.2%。

（三）关于义乌市旅游体育发展指导中心2021年支出预算情况说明
　　义乌市旅游体育发展指导中心2021年支出预算267.47万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出   218.66万元、社会保障和就业支出18.81万元、其他支出30万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出196.53万元，项目支出70.94万元。

（四）关于义乌市旅游体育发展指导中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市旅游体育发展指导中心2021年财政拨款收支总预算267.47万元。包括：一般公共预算拨款收入237.47万元、政府性基金收入30万元；支出包括：文化和旅游管理事务支出177.72万元、其他文化和旅游支出15.94万元、体育交流与合作支出10万元、其他体育支出15万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.54万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.27万元。

（五）关于义乌市旅游体育发展指导中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市旅游体育发展指导中心2021年一般公共预算当年拨款237.47万元。

（六）关于义乌市旅游体育发展指导中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市旅游体育发展指导中心2021年一般公共预算基本支出196.53万元，其中：

人员经费196.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费无。

（七）关于义乌市旅游体育发展指导中心2021年政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算当年拨款规模变化情况

义乌市旅游体育发展指导中心2021年政府性基金预算当年拨款30万元。

（八）关于义乌市旅游体育发展指导中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）关于义乌市旅游体育发展指导中心2021年项目支出表预算情况说明

义乌市旅游体育发展指导中心2021年项目支出预算70.94万元。

包括一般公共预算40.94万元，主要用于其他文化和旅游支出15.94万元，体育交流与合作10万元，其他体育支出15万元。

包括政府性基金预算30万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出30万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年义乌市旅游体育发展指导中心的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2021年义乌市旅游体育发展指导中心各单位政府采购预算总额11.94万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.94万元。

3.国有资产占有使用情况    

无

4.绩效目标设置情况

无

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

义乌预算公开报表_【044011】义乌市旅游体育发展指导中心.xls