一、义乌市养老服务指导中心概况

（一）主要职能

负责全市养老服务工作业务指导；负责养老服务组织指导、业务培训、养老服务补贴审核、评估评审等；负责养老服务需求评估和审核、养老服务质量评估，负责全市养老机构共建民营的业务指导等相关工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位预算包括：主任室、办公室、综合业务室。

二、义乌市养老服务指导中心2021年单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市养老服务指导中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市养老服务指导中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般社会保障和就业支出、卫生健康支出。义乌市养老服务指导中心2021年收支总预算242.18万元。

（二）关于义乌市养老服务指导中心2021年收入预算情况说明

义乌市养老服务指导中心2021年收入预算242.18万元，其中：一般公共预算拨款收入242.18万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于义乌市养老服务指导中心2021年支出预算情况说明　　义乌市养老服务指导中心2021年支出预算242.18万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出18.64万元、卫生健康支出223.54万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出209.09万元，公用经费支出19.59万元，项目支出13.5万元。

（四）关于义乌市养老服务指导中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市养老服务指导中心2021年财政拨款收支总预算242.18万元。包括：一般公共预算拨款收入242.18万元、政府性基金收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出18.64万元、卫生健康支出223.54万元。

（五）关于义乌市养老服务指导中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市养老服务指导中心2021年一般公共预算当年拨款242.18万元，比2020年执行数减少51.73万元，主要是人员支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出18.64万元，占7.7%；卫生健康支出223.54万元，占92.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务12.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务6.21万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）事务223.54万元，主要用于人员支出、公用经费支出、项目支出。

（六）关于义乌市养老服务指导中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市养老服务指导中心2021年一般公共预算基本支出228.68万元，其中：

1. 人员经费209.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、工会经费。

2.公用经费19.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市养老服务指导中心2021年政府性基金预算支出情况说明

义乌市养老服务指导中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于义乌市养老服务指导中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市养老服务指导中心2021年“三公”经费预算数为0.2万元，比上年执行数增加0.14万元，增长233.33%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.2万元，比上年执行数增长233 .33%。主要用于接待外县市业务交流等支出。增加的主要原因是年相关业务开展增加，相应的接待费用增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。

（九）关于义乌市养老服务指导中心2021年项目支出表预算情况说明

义乌市养老服务指导中心2021年项目支出预算13.5万元。

包括设备设施运维项目3万元，主要用于办公场所水费、电费及化粪池抽水泵等的维修维护。

包括专项业务项目8.3万元，主要用于养老服务活动，居家、机构专项业务培训，居家照料中心第三方核查等。

包括其它专项项目2.2万元，主要用于办公场所日常卫生保洁、日常维修维护等物业管理费用，公务接待费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年义乌市养老服务指导中心的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2021年义乌市养老服务指导中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，义乌市养老服务指导中心共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年义乌市养老服务指导中心有0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

义乌市养老服务指导中心2021年预算公开报表.xls